1.分公司收货门店店长应每日查看一次ERP系统中是否有新生成的配货单，在收到货物后，检查是否有随货送至的配货单，并按照ERP系统中配货单内容进行核对，核对一致后进行收货，并立即在ERP系统中做收货确认，区域物流主管根据预计到货时间进行跟踪，并监督检查门店收货后ERP系统录入情况，如发现未录入现象及时上报区总进行处理。（区域物流和仓库未分开的情况下，分公司店长应每日查看一次ERP系统中是否有新生成的配货单，在收到货物后，首先按照ERP系统中采购单内容进行核对，核对一致后进行收货，并立即在ERP系统中做收货确认，区域物流主管根据预计到货时间进行跟踪，并监督检查门店收货后ERP系统录入情况，如发现未录入现象及时上报子公司总经理进行处理。）2. 入库办理1 库管把验收好的商品按事先规划的货位入仓储存。2 库管录入ERP系统，登记手工台账（台账上必须详细登记商品信息，包括品名，数量，规格，生产日期，储存货位、入库日期等）。3.非正常收货流程：单货不符处理流程：库管收货时，如遇实际商品与单据上的品名、数量、到达区域不一致时，应及时上报区域物流主管、区总、总部物流，由总部
