内部质量体系审核检查表(范本).doc

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录 评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通7.2.1 与产品有关的要求的确定1怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10 查看对具体顾客要求的识别结果