有限公司内部审计工作手册.doc

目 录序言（1）第一部分 内部审计办法（7）第二部分 内部审计具体规范（17）内部审计具体规范第1 号审计方案编制规范（17）内部审计具体规范第2 号审计通知书规范（21）内部审计具体规范第3 号审计证据规范（23）内部审计具体规范第4 号审计工作底稿规范（26）内部审计具体规范第5 号审计事项评价规范（29）内部审计具体规范第6 号审计报告编审规范（32）内部审计具体规范第7 号审计复核工作规范（35）内部审计具体规范第8 号审计文书处理规范（37）附表一：审计中心发文字号登记目录表（40）附表二：上行文件登记表（41）