附录二：内部控制评价计分方法表 一、内部控制过程评价分值表评价对象评价内容 标准分值业务活动管理活动支持保障备注授信业务资金业务存款和柜台业务主要中间业务计划财务会计管理计算机系统产品开发安全保卫标准分值一、内部控制环境100公司治理三会一层责任10高级管理层责任102、组织结构203、内部控制政策204、内部控制目标205、企业文化106、人力资源10二、
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