固定资产及办公用品的采购和领用（010）1. 流程的发起人是使用人或部门经理。2. 部门经理负责审批领用的合理性。3. 行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。4. 行政部经理负责审批采购的合理性。5. 财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。6. 总经理助理负责全局把控。对公支付流程（011）1. 有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。2. 技术部经理负责审批付款申请的真实性。3. 销售部经理负责确认可以付款。4. 商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。5. 财务部确认是否有资金可以按时支付。6. 总经理助理总体把控。7. 采购合同的对公支付执行人为商务专员。1. 其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）2. 部门经理负责审核付款的真实性3. 财务部负责确认是否有资金可以按时支付。4. 总经理助理总体把控。立项流程（012）1. 立项流程的发起人是也
