汇报人：报告时间：201 6 年4 月股份有限公司安环部流程图内部资料，注意保密安环部流程图序号 流程名称 存在问题1 劳保采购流程本流程在执行时，要求各部门在每月15 日前提报计划，但执行有时不到位。另，库房部门没有按照需求发送，可能存在A 部门提报的物品被B 部门领用2车间月度安全培训计划制定流程本流程在执行时，培训效果有不佳或推迟培训情况。3 开展职业健康体检流程4 危废处理流程 个别危废收集困难，各产生部门收集储存执行不够5 消防应急流程 本流程在日常中会有演练的安排，人员的实际应急技能有待提升6 EHS 体系审核流程 流程最主要的问题就是人员的审核技能和对标准的理解不到位7工伤认定及保险待遇办理流程8特种设备及作业人员证书复审流程9 隐患排查流程10 特种作业审批流程1 1危险源、环境因素辨识流程现场部门参与不足各经营体劳保提报对各经营体劳保提报数量进行汇总、填表采购接单人审阅时间每月初供应链设备部安环部是劳保提报单否开始根据需求发起下月劳保提请计划对各经营体提报数量进行审核劳保采购申请汇总表是否劳保采购流程安环部经理审核中心负责人是审核否否是财务成本审核否是经理审核供应链设
