行政采买类单据审批流程.doc

行政采买类单据审批流程采购类一、 计划内物品申购：（一）月（季）度计划：办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月（季）计划、工程材料月计划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。（月计划物品项目，以标准的格式和内容为准）1、 审批流程：（1） 异地店各需求部门负责人签字确认的物料上报行政部汇总（每月/季15日前）董事长审核次月1日前总部行政管理部25日前异地店长审批22日前异地行政经理20日前（2） 深圳本地店董事长审核次月1日前总部行政管理部经理每月25日前总部行政采购部采购制单上报每月20日前本地店需求部门负责人签字确认的物料上报各分店行政审核汇总报店长审批每月15日前备注：次月15日为进货日期，各部门在67日前往行政仓领取计划物料。2、 核对或审核要点异地店（1） 购是否是公司规定的月计划内的物品申（2） 申购物品单价是否有所变动（3） 申购物品数量是否合理（4） 是否冲减库存后再上报（5） 合理对所