物资采购验收入库报销流程.doc

物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1 提出物资使用建议，拟写内部请示报告，经总经理签批后方可提出采购申请。根据使用物资的性质决定： 无需询价直接申请采购，填写采购申请（见附表）。 重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以内部请示报告的形式上报总经理批示，再填写采购申请以下物资无需写内部请示报告： “工程备品备件” “工程最低月耗” “清洁月耗品” “员工劳保用品” “办公用品、耗材” “有偿服务收费项目”2 填写采购申请使用部门填写以下内容： 采购原因、收（免）费 申请人、申请日期、要求到货日期 部门经理签字 申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3 将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。库房1 接到使用部门送来的采购申请，按类别在“采购编号”栏中进行编号。2 根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写采购申请中“库存数量”、“批准数量”两栏。3 将核实的采购申请在“库