人事费用预算方案.doc

人事费用预算方案方案名称人力资源费用预算方案编号受控状态一、 以往人力资源费用预算及使用情况分析 人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。 人力资源费用预算及使用情况历史数据列表费用项目 年 年 年预算实际预算实际预算实际招聘费用培训费用员工工资各项福利费用社会保险总额其他相关费用总计由上表数据可以得出如下结论：（一）随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 %的速度递增。（二）随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均为 %的速度递增。（三）随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用也随之增加。（四）根据