关于进一步规范财务管理的有关规定第1条 财务开支审批程序及审批权限制度1、 1000元以上财务开支实行总经理一支笔审批。（交际应酬费另行规定），即履行逐级审批原则,由总经理最后核准。2、 1000元以上的财务开支必须有预算或费用计划。3、 1000元以内费用开支由开支单位的主管、三级经理、部门经理及财务部经理审批后开支。4、 任何费用开支不得越级审批，即无下一级主管/经理审核，上一级经理不得签字审批。5、 大宗财务开支，即单位合同或一年内向一家采购量达到5万元以上的，必须提供三家左右报价资料，并要注明厂家名称，详细联系地址及联系电话。6、 任何财务开支必须遵循先审批、后报销的原则。无审批而擅自开支，财务部无权报销。7、 一切开支都要控制在批准的预算之内。单项费用预算超支，必须由部门经理写明详细理由，报总经理核准；年度费用不得超预算。8、 费用审批书及报销凭据必须有大写和小写，并且要一致，不得涂改数字，否则财务部不予受理。9、 生产、消耗性物资采购由供应部统一负责，并办理有关财务手续。第2条 采购计划编制和审批制度1、 编制原则1) 严
