最新物业管理有限公司费用报销制度一、费用支出管理原则1、从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。2、任务明确，各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人。3、费用发生情况公开、透明，财务按月分部门汇总数据，提供查询。4、凡费用报销，财务依据公司总经理批准的相关授权、各项费用的报销标准为准。二、费用报销程序1、由经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上,按规定填写事由、金额、并签字。2、经办人将此票据交由部门经理审核签字。3、经办人将此票据交由小区核算人员审核，核算员应对该票据进行真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性的审核，对审核合格的票据进行签字。对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据，应退回给经办人员，由其负责将有关单据补充完整、更正错误后，再办理正式会计手续；对于不真实、不合法的单据，有权拒绝受理。 4、由核算员将审核过的原始单据于规定报销日交由公司财务主管审核签字。5、由核算员将由公司财务主管审核合格的票据报于总办主任审核，最后由总经理审批。6、由核算员凭此票据到财务出纳处办理报销或
