原材料采购管理制度(草稿)为规范公司原材料的采购流程,提高采购效率,满足经营需求,特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料,包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工(一)生产部负责原材料的请购、出入库管理;(二)供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行;(三)研发中心负责原材料的验收;(四)财务部负责付款程序、采购及出入库监管;(五)设采购询价小组,由总经理任组长,成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。(经总经理授权,可由主管副总全面负责采购询价工作)。二、采购流程(一)原材料请购1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划,由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。3、计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。(二)原材料采购1、常用原材料的采购(1)常用原材料由供销部据供应商目录直接