某有限公司内部控制自我评价研究报告.doc

某有限公司内部控制自我评价研究报告内部控制评价报告为贯彻*集团建立、完善公司内部控制体系的精神，更好的揭示和防范公司风险，*有限公司（以下简称：本公司）成立了内控评价工作小组，按照*子公司内部控制评价办法（试行）的具体要求，依据财政部等五部门发布的企业内部控制应用指引以及此前发布的企业内部控制基本规范，对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查，具体情况如下：一、公司内部控制评价工作总体情况本公司于 年 月成立了内控评价工作小组， 任组长，组员包括 等。自 月 日开始进行内控评价工作，至 月 日完成调查取证。二、内部控制评价范围、过程与方法对公司的内部控制环境、重要的经营活动，即资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、子公司管理状况等进行了检查。本公司内控评价小组成立后，召开了内控评价工作启动会，要求