1、XXX 有限公司安全风险点清单和安全隐患清单所在乡镇主要负责人（签名）：监管部门主要负责人（签名）：县委政府主要负责人（签名）：安全风险点清单单位名称： 负 责 人： 联系电话： 详细地址： 所在乡镇： 填报时间：2017 年 月 日坐标（经纬度）：风险点描述序号 类别 分类名称具体名称风险特征产生条件可能导致的后果风险等级 管控措施1 坍塌滑坡1.最终边坡设计不合理，最终台阶高度、边坡角过大；未按设计确定的宽度预留安全平台、运输平台；2.存在不利于边坡稳定弱结构面；3.无截水沟、大气降水等引发的边坡坍塌；邻近最终边坡作业，未建立边坡监测、检查制度；局部边坡发生坍塌时，没有采取有效的处理措施；
2、4. 其它违章作业。人员伤亡或砸坏设备 高风险1.设计有最终台阶高度、边坡角角度、安全平台、清扫平台、运输平台宽度应与开采的矿层性质、地质情况相适应；并按设计要求设置；2.建立边坡监测、检查制度；局部边坡发生坍塌时，应及时采取有效的处理措施；3.及时设置截水沟，减弱大气降水对边坡的影响。2非煤矿山边坡高处坠落1.作业平台宽度不够或边缘标志不明； 2.人员行走时距离边缘过近、注意力不集中。3.人员在临近边坡作业。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.在台阶边缘应设置明显标志；2.人员在临边坡行走，应集中注意力；3.作业人员应佩戴保险绳或安全带。3 高处坠落1.作业平台边缘标志不明。2. 锯石分离作业时离
3、台阶边缘过近。3.人员行走时距离边缘过近、注意力不集中。人员伤亡或砸坏设备 低风险1.在台阶边缘应设置明显标志。2.人员在临边坡行走，应集中注意力。4 物体打击1.设备固定不稳固、工作面材料等物品乱堆放；工作场所狭窄。2.未戴安全帽或未正确佩戴。3.其他违章作业。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.作业点设备、材料应有序堆放。2.作业人员应正确佩戴安全帽等劳动保护用品。5 机械伤害1. 锯石机 凿岩机、空压机等机械设备缺保护装置或装置失效或拆除。2.违章作业。3.警示标志不明等。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.凿岩机、空压机等机械设备应设置牢固可靠的防护装置。2.严格按照规程操作。3.在有可能造成伤害
4、的部位设置明显的安全警示标志。6锯石分离作业触电1.设备供电电缆的敷设未达到安全要求，出现线头裸露或绝缘不良。2.无证人员担任电气设备检修或操作。3.带电作业等违章作业。4.检修、操作电气设备不正确穿戴劳动防护用品。5.警示标志不明。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.电工等特种作业人员应持证上岗。2.定期对电气设备及线路进行检查。3.完善管理制度，制定电工作业规程。4.设置明显的安全标志。5.检修时应有专人监护，检修、操作电气设备应正确穿戴劳动防护用品。7 高处坠落1.作业平台宽度不够。无挡堆和警示标志。2.运输车辆、铲装设备、人员作业距边坡边缘的距离不够。3.人员失稳。人员伤亡或砸坏设备 中风险
5、1.在台阶边缘应设置档堆和明显警示标志。2.在平台作业时，运输车辆、铲装设备、作业人员距边坡边缘应保持足够的安全距离。3.人员在临边坡行走，应集中注意力。8 车辆伤害1.矿山运输道路等级、曲率半径等不合理；道路坡度过大。2.道路况差，达不到行车安全标准。3.道路缺必要的安全设施和警示标志。4.运输车辆车况差，安全装置失灵、超载、超速、无证驾驶等违章作业。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.车辆行驶前要对车况进行检查，确保车辆完好。2.在边坡、弯道等地段设置安全警示及交通安全标志，严禁超速超载行驶。3.道路的施工要符合设计的标准。4.严禁违章驾驶。9非煤矿山铲装运输作业物体打击1.坡面险浮石未清理干净
6、，作业台阶无防滚石措施。2.挖掘机作业时人站在爆堆边，或站在机臂下。3.铲斗从车辆驾驶室上方通过。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.铲装作业前，坡面险浮石应清理干净作业台阶应有有效的防滚石措施。2.挖掘机作业时人严禁站在爆堆边或站在机臂下。3.铲斗严禁从车辆驾驶室上方通过。10 电气火灾1.电气线路负荷过大，保护装置失灵，引起线路严重发热，引起可燃物燃烧；2.变压器油类起火引发火灾。3.电气设备受潮或受损，绝缘性能降低引起漏电短路、设备自燃。4.雷电或静电引发火灾。5.电缆绝缘损坏。6.电缆敷设在火源附近，外部电缆着火并沿电缆沟进入室内起火。7.未配备灭火器材。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.电源有
7、电流保护，电缆沟远离热源；对变电站（所）建筑物的 电缆沟要用阻燃材料封堵，防止着火电缆带火进入。2.加强设备维修，防止变压器漏油及控制油温。3.坚持安全用电制度，发现隐患及时解决，严禁电气设备超负荷运行。4.定期检测避雷针和接地线，保证其完好性。5.对线路经常性检查，损坏线路及时整改。6.电缆敷设远离火源，重要控制电缆和动力电缆应采用阻燃电缆；接近高温处电缆外涂防火漆；电缆隧道内设阻火墙。7.配备足够的消防器材。11供配电触电1.电气工作不办理工作票、操作票，不执行安全监护制度。2.不使用或使用不合格的绝缘工具，工作前不验电。3.移动使用的配电箱、板所用导线不符合要求，未使用漏电保护器，不戴绝
8、缘手套。4.在电缆沟、金属容器内工作不使用安全电压，不穿绝缘鞋，无监护人。5.乱接不符合要求的临时线。6.电气装置的绝缘或外壳损坏、老化。7.变配电装置安全距离不够。8.违反规定带负荷开闭隔离开关，产生电弧伤人。9.接地、检漏失效。10.安全距离不够，空气击穿。11.电缆沟封闭不严，窜气进水。12.电气设备检修时，无人看管电闸，突然送电。13.架空进线上面未装设避雷设施。14.较高建筑物和设备未装设避雷针和引下线等接地装置。15 避雷设施损坏或接地性能不良。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.严格执行电气安全规程；电气工作办理工作票、操作票，执行安全监护制度。2.使用合格的绝缘工具，工作前验电。3.
9、移动使用的配电箱、板应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆同时应装设漏电保护器。4.在电缆沟、金属容器内及潮湿工作场所工作要使用安全电压；专人监护。5.临时用电应经主管部门审查批准专人管理。6.电气设施选型合理，安装规范、维修及时。7.设置隔离开关与高压断路器的联锁装置。8.按规程要求顺序开闭隔离开关。9.设备外壳接地或接零，接地要牢靠 10.电工持证上岗，禁止非电工违章进行电气作业；对职工做好安全用电知识教育，掌握触电急救方法。11.电缆沟封闭要严，防止窜气进水。12.严格执行工作票制度。13.架空进线上面装设避雷设施。14.较高建筑物和设备装设避雷针和引下线等接地装置，定期检查并检
10、测接地电阻。15.电线、电缆要避开高温。电气设备和线路定期检查，发现问题及时处理。12 防排水 水害1.天降暴雨，洪水进入采场。2.采场和开拓运输道路内侧防洪设施（水沟、渠、防洪堤坝等）不完善。人员伤亡或砸坏设备 低风险1.完善采场周围的防洪设施。2.制定完善的防洪应急措施。13 电气火灾1.线路结缘老化、小动物咬破线路造成短路引起火灾。2.设备过载引起火灾；电器设备自身故障导致过热引起火灾。3.接地系统不良、防雷措施不到位导致雷电引起火灾。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.定期对电气设备及线路进行检查。2.完善避雷设施及系统。3.完善电气管理制度，按要求配备好灭火器材。14非煤矿山防灭火油类火灾
11、1.遇明火。2.罐体未进行接地。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.灌区应严禁烟火。2.罐体进行接地，并定期检查。3.卸车过程中罐车应进行接地，并控制流速。4.加油过程中机械应熄火加油。3.卸车过程中油罐车未接地、流速过快。3.机械加油过程中未熄火。15 物体打击1.各场所物料乱堆放。2.用抛掷方式传递工器具。3.零部件滑落滑脱抛出。人员伤亡或砸坏设备 低风险1.材料有序堆放。2.传递工具要规范。16 机械伤害1.设备缺保护装置或装置失效或拆除。2.机械某些零件强度不够，突然断裂而伤人；设备及某些部件没有安装牢固，受力后拉脱、倾翻而伤人。3.缺乏必要的安全保险装置，或失灵起不到应有的作用等；危险区域
12、无安全警示标志。4.机械设备检修无制度；正在检修机器或刚检修好尚未离开，因它人误开动而被伤害；在机器运转时进行检查、保养等工作，因误入某些危险区域和部位造成伤害；操作方法不当或不慎造成事故等。人员伤亡或砸坏设备 低风险1.加强设备的检查与维护。2.加强设备的安全防护。3.认真制定并执行机械设备检修制度。17 火灾1.空压机等用油管理不然。2.各用电设备超负荷、用电线路老化引进电气火灾。3.使用电焊、气焊等明火作业未采取防火措施引起设备、山林火灾。人员伤亡或砸坏设备 低风险1.定期对电气设备及线路进行检查。2.完善避雷设施及系统。3.完善电气管理制度，按要求配备好灭火器材。18非煤矿山供气与供水压力容器爆炸1.安全阀失灵。2.不定期检测。3.超期使用等。人员伤亡或砸坏设备 中风险1.定期对压力容器进行检测。2.特种作业人员持证上岗。
