1、2016 年管理评审计划一、 目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、 评审内容：1、 内部/外部审核情况；2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、 产品质量状况及过程业绩；5、 预防及纠正措施实施情况及效果性；6、 以往管理评审的跟踪措施；7、 体系的变更及改进的建议等。三、 时间和地点：时间：2016 年 9 月 1 日上午 8 时；地点：公司会议室。四、 参加人员：总经理（主持） 、生产部五、 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备：生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内
2、审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。 制定：何超 2016 年 8 月 26 日 审批：王建华 2016 年 8 月 26 日 批准：王有松管理评审报告审核编号： 审 2016-01编写: 日期：2016.9.05审批： 日期: 2016.9.05管理评审报告一、 评审目的：通报及总结公司 2016 年质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、 评
3、审内容：1、 内部、外部审核情况；2、 上次管理评审的追踪；3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、 产品质量状况及过程业绩的讨论；6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、 体系的变更及任何改进的建议等。三、 时间和地点：时间：2016 年 9 月 1 日上午 8：00-12:00 时；地点：公司会议室。四、 参加人员：总经理（主持） 、生产部五、 具体内容：1、 内部审核情况。内审小组于先后于 2016 年 8 月对公司进行了内审，详见“内审报告” 。第一次内审过程发现的各项不符合项（共 3 项） ，均已采取了相应的纠正及预防措施，大
4、部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。2、第一次内审发现的不合格项如下：（1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录（2） 产品整改措施统计表有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相关记录。（3）不良品无没明显标识。已跟踪验证并有明显标识。从 2016 年的一次内审来看，总体上大部分对质量管理体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足质量管理体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对质量管理体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有些因换人比较频繁导致对质量管理体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂
5、改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司质量管理体系更加适宜、充分及有效。2、 经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：(1) 客户满意度调查情况如下: 虽然在总体上顾客是满意的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。 顾客对我们的产品产品质量、产品外
6、观比较满意（满意度大于 90 分） ，这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。 顾客对我们产品的交期满意度一般，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。（2）质量目标达成情况： 公司质量目标：产品出厂抽检合格率 100% 生产质量目标：生产部 09 年制程产品平均不良率为 0.945%，同比上次管理评审会议统计的 0.97%下降了 0.025%，达到制程产品总不良率2%的原材料质量目标：09 年采购部共完成关键材料采购 256 批次，合格批次 254批次，合格率为 99.2%，达到关键材料合格率98%的目
7、标。仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率 100%的目标。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。（3
8、）顾客投诉及处理情况：、1 月份顾客投诉 3401KL-051G 壳体此批壳体臂轴孔偏心，大约偏心 23 毫米.影响生产使用，经确认后，投诉成立，做了让步接收处理。顾客满意投诉的最终解决结果。、1 月份顾客投诉产品 3401BA28-051 壳体缸内下腔疏松。 ，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做出退货处理，顾客满意最终的处理结果。、2 月份顾客投诉产品 3401NCIC-051B 壳体此批壳体标牌铸造偏小，标牌放不下，经确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后顾客做出返工处理，顾客对最终处理结果表示满意。、3 月份顾客投诉产品 3401BA28-051 壳体此批壳体球化组织 4 级 炉号20160
9、316 、090HP02-221A 侧盖此批侧盖球化组织 45 级 炉号 20160313 经确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后顾客做出破坏处理退货处理，顾客对最终处理结果表示满意。、4 月份顾客投诉产品 FN080SSK01-061 阀体该批阀体加工完后，30%的铰孔处都是疏松，经确认后，投诉成立，顾客做出疏松报废处理，顾客对最终处理结果表示满意。、7 月份顾客投诉产品 070TH02-051 壳体个别的外观偏差，局部粗糙度差，经确认后，投诉成立，顾客做出先分类，生产部再安排抛丸，按标准收费报质管部汇总企管办落实，顾客对最终处理结果表示满意。、8 月份顾客投诉产品 066IR01051 壳体
10、此批次壳体缸孔偏心严重，实测 3件，3 件偏心都在 25 毫米，炉号为 20160729，经确认后，投诉成立，顾客做出让步接收 20160810 炉号全部报废，共有 300 件左右。 。8 月份顾客投诉产品 066TH03-051 壳体 066TH03 壳体因为上批次安装脚位置出现 50%左右的缩松，宏飞把浇铸口位置放在安装脚边上，导致此位置与图纸不符，经确认后，投诉成立顾客做出让步接收处理，顾客对最终处理结果表示满意。8 月份顾客投诉产品 075BA 28-051 075BA28051 壳体球化组织不合格 ,其中416 件中有两个炉号，炉号为 20160723 和 20160810，炉号为
11、20160810 球化不合格，球化组织为 5 级，经确认后，投诉成立，顾客做出 20160810 炉号全部报废，共有300 件左右处理，顾客对最终处理结果表示满意。、4 月份顾客投诉产品 FN090FJ01-051 壳体加工厂家提前告知说每件壳体安装孔都有不同程度的砂眼，生产部要求送来先气试，再检查，结果发现此 32 件不漏气，尺寸检查合格，经确认后，投诉成立，顾客做出对売体报废质管通知供应商整改处理，顾客对最终处理结果表示满。(4)纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，部分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过程要求。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对新标准的学习、贯彻、理解。通过管理评审，总结了以往经验，发掘出现在存在的问题，提出了整改方案，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。
