1、 1 / 7峨眉项目一期费用测算（A1） 方案构建目的：1、根据一期按时间节点前后开业情况，制定前期物业介入方案。2、一期物业前介方案+ 物业费用测算。 方案适用范围：该方案适用于“XXXX 广场”项目整体辖区内的物业管理方案、物业费收取标准制定、装修管理、增值物业需求、水电费代缴、设施设备维护、安全秩序管理、环境绿化维护、执行物业管理制度等的内容。 方案主要组成：1、市调当地水晶广场物业条件。2、测算一期按计划开业的人员架构及进人计划。第一章 当地已开项目2 / 7 水晶广场大致面积情况：商铺名称 面 积（平方米） 备 注好家乡超市 23000 馆内自备物业盛大百货 20000 项目物业公司
2、管理水晶酒店 14000 馆内自备物业苏宁电器 3800 馆内自备物业中影雅图影城 3500 馆内自备物业MUSE 酒吧 1350 馆内自备物业宝乐迪 KTV 2600 馆内自备物业健身俱乐部 3000 馆内自备物业其余商铺及车库 38750 项目物业公司管理合计面积 110000 物业人员配置及工资情况：岗位名称 数量 工资 班次情况 备注物业经理 1 7000 9： 0018:00/双休物业客服 3 2200 9:0018:00/周轮休一天工程主管 1 4500 9:0018:00/双休/ 部门值班轮休工程领班 3 3500 9:0018:00/周轮休两天工程专员 15 2500维修：9:
3、0018:00/周轮休两天运行：12H/ 上一休一25003000秩序主管 1 3600 9:0018:00/双休/ 部门值班轮休秩序领班 4 3200 12H/月休 4 天3 / 7内场秩序专员 20 2400 12H/月休 4 天外场秩序专员 35 2600 12H/月休 46 天 外包/包两餐保洁主管 1 3400 9:0018:00/双休/ 部门值班轮休公区保洁员 45 1620 8H/月休 4 天 外包/包一餐收费员 0 暂未收费合计配置 129 人均建面：110000 平方米/129 人=853 平方米/人。 专业人员人均管理面积（110000 平方米 /人数）：专业名称 岗位人数
4、 人均管理面积 月工资测算工程专业 19 5800 平方米 /人 52500保洁专业 46 2500 平方米 /人 76300秩序专业 60 1840 平方米 /人 155400物业客服 3 37000 平方米/人 6600物业经理 1 11 万平方米/人 7000合计 129 853 平方米 /人 297800第二章 XXXX 物业情况 一期管理面积：XXXX，物业人员配置：岗位名称 数量 配置说明 班次情况4 / 7物业主管 1 环境及安全管理工程领班 1 工程及装修管理9:0018：00 周休两天两人相互轮休工程专员 3 公区设备维护维修 8:00-16:00（1 人） 、15:00-2
5、3:00（1 人）+1秩序领班 2 9:30-21:30（1 人）+1秩序专员 6公区安全秩序、停车场管理 8:30-20:30（3 人） 、20:30-8:30 （2 人）+1保洁专员 5 公区环境卫生作业 8:00-16:00（2 人） 、15:30-23:30（2 人）+1合计 18 配置说明：1、物业主管/工程领班（ 8H 工作制）：相互担任部门管理，相互值班轮休，月休八天；2、工程专员（3 人/维修/8H 工作制）：早晚班各一人值班、无夜班配置、剩余一人轮休顶班，月休八天；3、秩序领班（2 人/12H 工作制）：每日通班开闭店管理、无夜班配置、每日保证一人，月休四天；4、秩序专员（6
6、 人/12H 工作制）：每日白天三人、夜间二人、剩余一人轮休顶班，月休四天；5、保洁专员（5 人/8H 工作制）：每日早班二人、中班二人、剩余一人轮休顶班，月休四天。第三章 物业成本一、月人力成本（61890 元/月）：岗位名称级别基本工资 福利 工资合计 企业社保月人均人力成本配置人数月人力成本合计 备注5 / 7物业主管 6 2980 500 3480 公积金 150保险 760 4390 1 4390工程领班 6 2980 500 3480 保险 760 4240 1 4240工程专员 5 2650 450 3100 保险 760 3860 3 11580秩序领班 5 2650 450
7、3100 保险 760 3860 2 7720无夜补秩序专员 2 1880 770 2650 保险 760 3410 6 20460保洁专员 1 1690 250 1940 保险 760 2700 5 13500 无夜补月合计 18 61890年合计 742680工装 13 人*700 元/人/套（保洁外包不提供工装） 9100 年年会 2000 年生日 13 人*200 元/年 2600 年过节礼品 11 个法定节假日*100 元*13 人 14300 年培训 2000 年年总计 772680772680/12=64390 元/月二、行政办公费：序号 项目 月支出 年支出 备注1 办公用品
8、200 2400 办公用品2 电信宽带 169 2028 e169 套餐3 差旅费 1600 19200 成都往返两次4 招待费 500 6000 计划招待费6 / 75 员工宿舍租金 1300 15600 安保宿舍合计 3769 45228三、设备设施维护费及杂项序号 项目 计算方法 月支出 年支出 备注1 电梯维保 3 台*600 1800 216002 电梯年审 3 台*600 150 18003 强弱电系统维护 预估 200 元/月 200 24004 空调系统维护 预估 500 元/月 500 60005 建筑本体 100 12006 照明灯具 预估 200 元/月 200 2400
9、7 洗手间给排水 预估 100 元/月 100 12008 其他公区维修 预估 200 元/月 200 24009 商业保险 预估 5000 元/ 年 417 500010 工程开办工具 预估 15000 1250 1500011 化粪池清掏 每季每次 600 元 200 2400 每季度一次12 内场消杀 每月每次 200 元 200 2400 每月一次13 垃圾清运 1200 1440014 灭火器充装 150 180015电脑 1 台（ 4000） 、打印机 1 台（2000 ） 、办公桌 3 张（900）690016 物业值班室装修 200007 / 7合计 8908 106896第四章 数据汇总项目 说明 月支出 年支出人力成本 64390 772680行政办公 3769 45228设备维护及杂项 8908 106896小计 77067 924804不可预见费 小计 *1% 770.67 9248企业利润 小计*10% 7706.7 92480.4企业税金 小计 *6% 4624.02 55488.3总计 90168.4 1082020.7月物业成本：1082020/12 个月/4500 平方米=20 元/月/ 平方米。
