1、靖江市新航汽配制造有限公司KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事态升级管理程序文件编号：XH-B-GL-01 主办单位：管理部 制/修订日期 版本 修订页次 修订内容2015.04.20 A 16 新版发行会 签 会签者 日 期 会 签 会签者 日 期分发单位总经理 副总经理 管理部 财务部 采购部 工程部 生产部 质量部份 数KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.，LTD 文件编号 JH-B-GL-01靖江市新航汽配制造有限公司有限公司事 态 升 级 管 理 程 序制订日期 版 次 版 序ISO9001:2008 主办单位
2、 管理部 页码:1 2015.04.20 A 011目的识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质量的产品和服务。2适用范围本 程 序 适 用 于 本 公 司 的 风 险 评 估 、 识 别 和 控 制 ， 规 定 了 职 责 关 系 及 权 限 。3定义： 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。4 职责和权限4.1 总 经 理 作 为 本 公 司 风 险 管 理 负 责 人 ， 负 责 规 定 风 险 管 理 的 职 责 和 权 限 ， 并 为 风 险 管 理
3、 活 动 提 供 充 分 的 资源 ， 主 持 风 险 管 理 的 评 审 。4.2 各 部 门 为 风 险 管 理 提 供 必 要 的 信 息 ， 参 与 并 制 定 行 动 措 施 ， 对 活 动 实 施 跟 踪 。4.3 项 目 组 长 负 责 项 目 中 风 险 管 理 .5程序内容KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 文件编号 JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司 事态升级管理程序 制订日期 版 次 版 序ISO9001:2008 主办单位 管理部 页码:2 2015.04.20 A 02输入 活动 职责 输出 描述项 目 管 理 程 序
4、顾 客 要 求产 品 要 求法 律 法 规 要 求公 司 自 身 要 求项 目 计 划风 险 计 划会 议 记 录会 议 记 录会 议 记 录项 目 组 长项 目 组 长项 目 组 长项 目 组 长项 目 组 长5.1 项 目 组 长 编 制 项 目 计 划 ， 确 定 项 目 里 程 碑 事 件 及 项 目 风 险 计 划 。5.2 项 目 实 施 中 发 现 问 题 ， 首 先 项 目 组 内 部 执 行 解 决 措 施 。 如 果 发 生 如 下情 况 则 事 态 升 级 ：A） 未 遵 守 预 期 的 开 发 期 限 ；B） 未 实 施 决 定 性 的 措 施 ；C） 未 达 到 预
5、期 设 定 的 目 标 ；D） 未 遵 守 承 诺 ；E） 项 目 运 行 中 出 现 偏 差 ， 目 前 管 理 层 次 无 法 解 决 。5.2.1 事 态 升 级 级 别 如 下 ：A） 1 级 ： 管 理 层 支 持项 目 组 邀 请 管 理 层 参 加 会 议 ， 对 需 要 解 决 问 题 进 行 讨 论 ， 制 定 措 施 并 有效 实 施 。B） 2 级 ： 顾 客 支 持如 果 1 级 没 有 达 到 预 期 的 目 的 或 效 果 ， 则 在 顾 客 的 支 持 下 进 行 分 析 和 改善 。C） 3 级 ： 高 层 会 谈如 果 以 上 都 没 有 达 到 目 的 ，
6、则 邀 请 顾 客 现 场 深 入 指 导 ， 并 进 行 高 层 会 谈 。5.1 项目计划确定项目里程碑事件及项目风险计划项目实施5.2 项目问题解决管理层支持ABNYNYKUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 文件编号 JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司 事态升级管理程序 制订日期 版 次 版 序ISO9001:2008 主办单位 管理部 页码:3 2015.04.20 A 02输入 活动 职责 输出 描述会 议 记 录会 议 记 录项 目 组 长客 户 经 理客 户 经 理5.3 项 目 组 长 对 问 题 及 巨 额 资 料 进 行 汇
7、总 归 档 ， 保 存 在 项 目 文 件 夹 内 。A顾客支持高层会谈5.3 问题解决资料归档BNYKUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 文件编号 JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司 事态升级管理程序 制订日期 版 次 版 序ISO9001:2008 主办单位 管理部 页码:4 2015.04.20 A 02输入 活动 职责 输出 描述供应商管理程序法律法规要求公司自身要求供应商绩效评价 SQE (质量方面)采购工程师（其它）采购工程师SQE采购工程师SQE采购工程师SQE6.1 质量部负责根据供应商管理程序对每月对供应商业绩进行监测。针对供应
8、商表现不好或趋于变坏的情况下做如下后续管理:A) 增加检验频次及抽样数量； B) 安排现场审核；C) 第三方试验；D) 要求提交整改计划；E) 减少供货数量并要求提交整改计划；F) 延期付款G) 开发新供应商等。6.2 如 果 发 生 如 下 情 况 则 事 态 升 级 ：A） 供 应 商 表 现 持 续 不 达 标 ；B） 供 应 商 表 现 持 续 变 坏 趋 势 ；C） 供 应 商 出 现 严 重 质 量 投 诉 和 延 期 交 货D） 未 实 施 决 定 性 的 措 施 ；E） 未 遵 守 承 诺 。6.2.1 事态升级级别如下：A）1 级： 供 应 商 访 问供 应 商 现 场 对
9、问 题 进 行 沟 通 ， 制 定 措 施 达 成 一 致 。B） 2 级 ： 供 应 商 高 层 沟 通如 果 1 级 没 有 达 到 预 期 的 目 的 或 效 果 ， 则 在 和 供 应 商 高 层 沟 通 ， 确 定 改善 方 案 。C） 3 级 ： 管 理 层 支 持如 果 以 上 都 没 有 达 到 目 的 ， 则 请 求 管 理 层 支 持 ， 制 定 内 部 控 制 措 施 ， 要求 供 应 商 停 止 供 货 或 开 发 新 供 应 商 。6.1 供应商表现供应商绩效异常供应商访问供应商高层访问管理层支持6.3 问题解决资料归档NYNYKUN SHAN LIAN XIONG
10、AUTO PARTS CO.,LTD 文件编号 JH-B-GL-01靖江市新航汽配有限公司 事态升级管理程序 制订日期 版 次 版 序ISO9001:2008 主办单位 管理部 页码:5 2015.04.20 A 02输入 活动 职责 输出 描述6.3 供 应 链 对 供 应 商 管 理 资 料 进 行 存 档KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.，LTD 文件编号 XH-B-GL-01靖江市新航汽配制造有限公司司有限公司事 态 升 级 管 理 程 序制订日期 版 次 版 序ISO9001： 2008 主办单位 管理部 页码:5 2015.04.20 A 016 记录表7 相关文件7.1 项 目 管 理 程 序7.2 生 产 管 理 程 序7.3 不 合 格 控 制 程 序7.4 供 应 商 管 理 程 序
