1、编 号 BC-QP-013页 次 1/6版 次 A/0东莞市 XX 光电有限公司 生效日期 2011/03/12页次 1 2 3 4 5 6版次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0核 准 审 查 制 订管理评审控制程序编 号 BC-QP-013 东莞市 XX 光电有限公司 页 次 2/6版 次 A/0文件名称 管理评审控制程序生效日期 2011/03/12修 订 内 容 摘 要制修单位 版次 生效日期 页次 修订章节内容编 号 BC-QP-013 东莞市 XX 光电有限公司 页 次 3/6版 次 A/0文件名称 管理评审控制程序生效日期 2011/03/121.0 目的目的在确保质
2、量管理系统能经适当周期的管理与评审作业；检讨与评估所实施的质量管理系统，以确保其持续的适切性与有效性。2.0.范围适用于公司质量管理体系的评审3.0 权责3.1 总经理：负责提出管理评审要求并主持管理评审活动。3.2 管理者代表：负责负责评审计划（管理评审会议议程）的制定，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告；负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3 各部门主管/经理：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.0 定义（无）5.0 作业内容5.1 管理评审的时机5.1.1 管理评审每年至少召
3、开一次，最好介于当次内部质量管理系统审核之后而外部品质审核（第三方品质审核）之前，实施之。5.1.2 管理评审得于下列情况下，由管理代表签提核准后，临时召集之5.1.2.1 内部质量管理系统审核、制程审核发现重大缺点，必须由管理阶层研讨并决定对策时。5.1.2.2 第二方团体或第三方团体审核发现主要缺点或重大客户抱怨时，需要管理阶层决定对策时。5.1.2.3 技术、产品或制程发生重大变迁，需要重新检讨作业、品质文件甚至质量管理系统时。5.2 临时管理评审临时管理评审系以解决发生事件为目的，当问题的解决方案确定，即交由负责单位执行，管理代表跟催改善成效编 号 BC-QP-013 东莞市 XX 光
4、电有限公司 页 次 4/6版 次 A/0文件名称 管理评审控制程序生效日期 2011/03/125.3 正式管理评审5.3.1 每年至少一次的正式管理评审，对质量管理系统做全面性的检讨，以维持质量管理系统的持续性和有效性符合要求。其评审内容应包括：5.3.1.1 内部质量管理系统审核所发现的待决事项,每次管理评审前一周,管理代表拟定管理评审议程,发放到各部门.5.3.1.2 所有内部质量管理系统审核所建议纠正与预防措施的执行成效。5.3.1.3 品质单位报告之重大品质问题与客户抱怨事项。5.3.1.4 所有现行作业、品质文件的适用性与修订要求。5.3.1.5 纠正与预防措施执行的信息。5.3.
5、1.6 上次管理评审决议事项的执行成效检讨与评估。5.3.1.7 各单位品质目标达成检讨与订定明年努力的目标值。5.3.1.8 品质手册、品质方针持续的适切性。5.3.1.9 相关法律、法规的符合性程度。5.3.1.10 实际和潜在的外部失效及其对品质、安全或环境的影响分析。5.3.1.11 设计开发测量结果的报告。5.3.1.12 不良品质成本状况。5.3.1.13 客户反馈意见及相关建议。5.3.1.14 采购过程中存在之问题点.5.4 管理评审实施5.4.1 管理评审会议召开前 7 天，由管理代表发出管理评审会议议程通知，各部门按通知要求准备各项资料并准时参加管理评审会议。5.4.2 管
6、理评审会议由总经理主持，参加成员包括管理代表、副总经理、经理和各部门主管。5.4.3 各部门主管/经理依管理评审会议议程逐项进行报告与检讨。5.4.4 由总经理指定人员将检讨结果作成结论与纪录。5.4.5 管理评审会议所做的决策与（或）交办的改善与预防措施应即交由责任单位人员实施，管理代表进行跟催作业.编 号 BC-QP-013 东莞市 XX 光电有限公司 页 次 5/6版 次 A/0文件名称 管理评审控制程序生效日期 2011/03/125.5 管理评审结果的报告与处理5.5.1 检讨与评估结果的发现、结论与建议事项应做成报告，报告须为经营计划中所规定的品质目标达成状况以及客户满意状况提供证
7、据,经总经理签署后，发行并通知责任单位采取纠正与或预防措施。5.5.2管理评审报告由管理代表制作，若有纠正要求时，依质量管理系统要项开立纠正与预防措施报告，并由管理代表跟催其执行与成效.5.5.3 管理评审结果如涉及质量系统、品质手册、作业程序的变更时，应予以详细记载于报告中。管理代表于验证所有要求变更均已被正确执行时，在管理评审报告上签署结案。5.5.4 各部门应依据管理评审报告的改善要求，进行纠正与预防作业并于规定期限内完成之。6.0 相关文件6.1管理评审议程6.2管理评审报告 7.0 相关表单7.1纠正与预防措施报告7.2 会议记录编 号 BC-QP-013 东莞市 XX 光电有限公司 公司 页 次 6/6版 次 A/0文件名称 管理评审控制程序生效日期 2011/3/12管理评审 控制程序流程图确定评审不符合项管理评审召开各单位准备评审资料管理代表汇总并提报记录备案管理评审提出责任单位分析原因责任单位拟定对策责任单位实施对策管理代表实施验证OKNG
