1、1一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表 No.101序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 企 业 主 要 负 责 人 履 行 职责 。1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。 2、 确 保 本 单 位 安 全 生 产 投入 有 效 实 施 ， 不 符 合 扣 2 分 。3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1分。 4、每月组织的安全专题会议不少于 1 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。10 102 建 立 各 职 能 部 门 的 安 全职 责 。1、 有 文 本 ， 覆 盖 企 业 内 所有 单
2、 位 和 部 门 ， 缺 少 一 个单 位 扣 0.5 分 。 2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。5 43 建立各级各类人员的安 全职责。1、 有 文 本 ， 涵 盖 企 业 内 各级 管 理 者 （ 班 组 长 ）， 且 与 行政 管 理 职 能 相 符 。 一 处 不符 合 扣 0.5 分 。 2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5 分。5 4.5合计 20 18.52职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号 考评内容 考评说明 应得分 实得 分 备注企业应建立以下规章（1）安全生产检查制度；（2）伤亡事故管理制度；（3）
3、职业安全健康教育制度；（4）建设项目安全健康管理制度；（5）特种设备及人员安全管理制（6）相关方安全管理制度；（7）防火安全管理制度；（8）危险作业审批制度；（9）电气临时线审批制度；（10）危险化学品管理制度；（1 1） 厂 内 交 通 安 全 管 理 制度 ；（12）职业病预防管理制度；（13）安全奖惩制度；（ 14） 法 权 防 护 设 备 管 理 制度 ；（ 15） 防 尘 防 毒 设 施 管 理 制度 ；（ 16） 劳 动 防 护 用 品 管 理 制度 ；（ 17） 女 工 和 未 成 年 人 保 护制 度 ；（ 18） 易 燃 易 爆 场 所 管 理 制度 ；（ 19） 安 全 生
4、 产 “五 同 时 ”制度 ；1（20）劳动合同安全监督1、 查 看 文 本 ， 每 少 一 种 扣 0.8 分 。2、 其 中 （ 2） 、 （ 3） 、 （ 4） 、 （ 5） 、（ 6） 项 结 合 基 础 管 理 的 其 他 内容 评 价 其 效 果 ， 一 种 不 合 格 扣 0.3分。 3、 其 中 （ 1） 、 （ 8） 、 （ 9） 、 （ 13） 、（ 19） 、 （ 20） 查 看 各 种 记 录 评 价其 效 果 ， 一 种 不 合 格 扣 0.3 分 。4、 剩 余 的 （ 7） 、 （ 10） 、 （ 11） 、（ 12） 、 （ 14） 、 （ 15） 、 （ 16
5、） 、 （ 17） 、（ 18） 项 结 合 设 备 设 施 安 全 考 评 、作 业 环 境 与 职 业 健 康 考 评 内 容评 价 其 效 果 ， 一 种 不 合 格 扣 0.3 分 。15 13.132 规章制度符合国家法律法规 和标准的要求。 所有规章制度中出现一处不合 格扣 0.5 分。 5 5合计 20 18.1规划与年度计划考评检查表 No.103序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业长远规划中有安全健康内容1、 规 划 有 文 本 ， 内 容 针 对 性 强 ， 且 有配 套 的 检 查 、 考 核 办 法 ， 每 种 不 合 格 扣1分 。 2、 规 划 滚
6、动 执 行 ， 抽 查 执 行 情 况 ， 每 种 不 合 格 扣2分 。 3、三年均未能完成目标扣全分。52 年度工作计 划1、有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣 1分。 2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣 1 分，未完成扣 2分。53劳动保护措施经费（安措施费）管理1、 年 度 资 金 预 算 中 有 具 备 安 全 生 产 条 件所 必 需 的 资 金 投 入 （ 安 措 费 ）。 无 项 目 扣 3分 。 2、抽查费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。 3、抽查执
7、行情况，每项未完成扣 1分。10合计 20机构与人员考评检查表 No.104序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注41 安全生产管理网络1、 企 业 建 有 同 意 协 调 安 全 健 康 问 题 的 组织 机构 ， 未 建 立 扣 2 分 ， 未 开 展 工 作 扣 1 分 。 2、 各 只 能 部 门 、 各 车 间 均 有 主 管 安 全 的 领导 和专 （ 兼 ） 职 安 全 员 ， 且 履 行 职 责 ， 一个 单 位 不 合格 扣 0.5 分 。 3、 企 业 、 车 间 、 班 组 三 级 履 行 职 能 ， 一个 单位 不 合 格 扣 0.5 分 。52 安 全 管 理
8、 机 构1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格口分。53安 全 管 理 人 员应 按 企 业 从 业人 员 的 千 分 之二 及 以 上 比 例配 备 。1、查人员名单，每降低千分之一扣3 分。 2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等） ，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格口 0.3 分。10合计 20 职业安全健康教育考评检查表 No.105序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 新职工进厂三级教育 目标值 100%，少 1
9、人扣全分。 10 2特 种 作 业 人 员 培 训 教 育 （ 含 电 工作 业 、 金 属 焊 接 、 切 割 作 业 、 起重 机 械 含 电 梯 作 业 、 企 业 内 机 动车 辆 驾 驶 、 登 高 架 设 作 业 、 锅 炉 作 业含 水 质 化 验 、 压 力 容 器 作 业 、 制冷 作 业 、 爆 破 作 业 、 危 险 物 品 作业 、 经 国 家 局 确 定 的 其 他 作 业 ）目标值 100%，查人事部门帐和教育台帐，少一人扣全分。 8 3 中层及中层以上干部教育 目标值 100%，少 1 人扣全分。 5 4 班组长教育 目标值 100%，少 5%扣 2 分。 4 5
10、 变换工种教育 目标值 100%，少 5% 扣 2 分。 3 6 职业健康教育 目标值 90%，少 5%扣 2 分。 3 7 全员教育 目标值 80%，少 5%扣 2 分。 4 8 复工教育 目标值 100%，少 5%扣 2 分。 3 9 安全管理人员教育 目标值 100%，少 1 人 扣全分。 6 10 安全知识抽查合格率 目 标 值 大 于 等 80%低 于 80%扣 4 分 。 4 5上 述 教 育 有 教 育 大 纲 、 出 勤 情 况 、考 试 或 考 核 情 况 、 效 果 评 定 等 内容 。 合计 50 事故管理考评检查表 No.106序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分
11、备注1 所 有 从 业 人 员 均 参 加 工 伤 社 会 保 险查缴纳保险费名单，按企业人员人数计算，每降低 1%扣 1 分。 52工伤事故控制率指标（死亡率：千分之 0.035；重伤率千分之0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分 15 3 工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣 0.5 分104 事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5分5合计 35 安全设施“三同时”管理考评检查表 No.107序号 考评内
12、容 考评说明 应得分 实得分 备注1设计阶段：项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施 ，且通过安技部门审查。查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣 2 分。 52 施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。 查安全健康防护设施试运行记 录，一项不符合扣 0.5 分。 53验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣 0.5 分。 2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣 1 分。54安全设施投资应纳入建设项目概算查 建 设 项 目 概 算 清 单 。 无 安 全 设施资 金 概
13、算 扣 3 分 ， 使 用 不 当 扣 1.5分 。5合计 20 班组安全管理考评检查表 No.1086序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 建立健全了岗位安全操作规程。应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不执行扣 12 分。242 安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，有一人不熟悉扣 1 分 ，发现一人违章不得评为合格班组。223 安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，没一项扣 5分。244 安全活动每月两次安全活动，少一次安
14、全活动扣 10 分。 15 5 安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。15合计 100 注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘 0.12 乘 100。安全操作规程考评表 No.109序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 建立健全了岗位安全操作规程1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣 0.2 分。6 2 严格执行岗位安全操作规程。现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣
15、 0.5 分。 7 合计 13 特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注71 特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5 分。52 特种设备档案应建立特种设备安全技术档案： （ 1） 特 种 设 备 的 设 计 文 件 、 制 造 单 位 、 产品 质 量合 格 证 明 、 使 用 维 护 说 明 等 文 件 及安 装 技 术 文 件和 资 料 ； （ 2） 特 种 设 备 定 期 检 验 和 定 期 自 行 检 查 记 录 ； （ 3） 特 种 设 备 及 其 的 日 常
16、 使 用 状 况 记 录 ； （ 4） 特 种 设 备 及 其 安 全 附 件 、 安 全 保 护 装置 、 测量 调 控 装 置 及 有 关 附 属 仪 器 仪 表 的日 常 维 护 保 养记 录 。 （ 5） 特 种 设 备 运 行 故 障 和 事 故 记 录 。 一 处 不 合 格 扣 0.5 分 。53 特种设备定期检验依 据 规 定 的 特 种 设 备 检 验 周 期 ， 由 法 定检验 机 构 进 行 检 验 ， 查 阅 设 备 台 帐 和 检验 报告 ， 一 台 不 合 格 扣 0.5 分 。34 特种设备操作人员1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。2、 查 操 作
17、 人 员 健 康 检 查 记 录 ， 凡 出 现职业 禁 忌 症 一 人 次 不 合 格 扣 1 分 。2合计 15 相关方安全管理考评检查表 No.111序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。1、 查 安 全 协 议 ， 每 少 一 单 位 扣2 分 。 2、 查 安 全 协 议 内 容 ， 无 双 方安全 职 责 、 安 全 防 范 措 施 等内 容则 为 不 合 格 ， 一 份 不 合 格 扣 1分 。 3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1 分。5 2生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全
18、管理的规定。查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 23 8分。3对 生 产 区 域 内 的 短 期 合 同 工 、临 时 工 应 有 相 应 的 安 全 管 理措施 。查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合 规定或无安全管理措施扣 0.5分。2 4对 厂 区 内 临 时 作 业 人 员 、 实习人 员 、 参 观 人 员 及 其 他 外来 人员 应 有 相 应 的 安 全 管 理 制 度 和措 施 。1、 查 管 理 制 度 和 现 场 检 查 记录 ， 凡 一 人 次 不 符 合 规 定 扣 0.5分 。 2、 无 安 全 管 理 制 度
19、和 措 施 扣 2分 。5 合计 15 现场监督检查考评检查表 No.112序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 现场操作依 据 安 全 操 作 规 程 和 操 作 现 场 范 围 中 第三方 面 的 内 容 ， 现 场 抽 查 ， 一 处 不 合 格 扣3 分 。 3 2 现场作业依 据 安 全 生 产 规 章 制 度 和 操 作 现 场 违 章表现 范 围 中 第 二 方 面 的 内 容 ， 现 场 抽 查 ，一处 不 合 格 扣 2 分 。3 3 防护用品穿戴依 据 操 作 现 场 违 章 表 现 范 围 中 第 一 方 面的内 容 ， 现 场 抽 查 ， 一 处 不 合 格
20、 扣 0.3 分 。 3 4 特种作业人员持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣 2 分。 3 5 隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现象整改完成情况，一处在规定时间未完成扣 1 分。3 合计 15 应急救援预案考评检查表 No.113序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 确定了应急救援的目标和体系。确定了应急几哦员的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不符合扣 1 分。592 针对重点部位，制订了应急救援预案。应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评
21、价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1 分。53 每年对应急救援预案进行了演习。1、 有 演 习 记 录 ， 每 年 无 演 习 扣 1分 。2、 抽 查 相 关 人 员 对 应 急 救 援 预 案知 识 的 掌 握 ， 每 人 次 不 合 格 扣 0.1分 。5合计 15 危险源考评检查表 No.114序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。1、制订了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3 分。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣 0.1
22、 分。3、重大危险源（符合 GB18218-2000 规定）已上报有关单位，查资料，一处未报扣 2 分。52 对危险源制订了管理和技术措施。1、对所有 危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣 0.5 分。2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。53 及时进行了危险源的更新和调整。 抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。 5 合计 15 安全健康档案考评检查表 No.115序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 工伤事故档案。 1、每种一种扣 3 分。2、档案中内容一处不 15 102 职业安全健康教育档案。3 违章记录及安全奖惩档案。4 隐患及整改档案。5 安措项目档案。6 特种设备及危险设备档案。7 特种作业人员及危险作业人员健康档案。8 职业危害防护设施档案。9 职业病档案。10 职业危害因素监测和技术评价档案。合格扣 0.1 分，每种档案最多扣 1.2 分合计 15 二、设备设施安全考评检查表变配电系统考评检查表 NO.201序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注
