质量、环境、职业健康安全管理体系主要管理过程流程图文件管理工作流程编制/审批分类文件更改发放文件管理文件借阅评审修定编写：1、编写职责： 管理手册编写职责； 程序文件编写职责； 第三层次文件编写职责；2、文件编号： 受控号：受控文件和非受控文件； 文件编号：手册、程序、三层文件；审批：管理手册审批权限、要求；程序文件审批权限、要求； 第三层次文件审批权、要求；管理手册；程序文件；第三层次文件； 外来文件；记录l主管部门及各相关部门形成公司和本部门受控文件清单l确保文件保持清晰、易于识别；l文件保管要定位；作废管理对各层次文件的编号要求形成文件编号规则文件发放范围规定；形成文件发放范围清单规定各个文件的发放范围l内部借阅文件要求l相关方、顾客借阅文件要求；形成文件借阅登记表记录文件的借阅；更改申请更改内容审批文件收回文件更改文件发放文件划改、杠改；换版；修改号、版本号标识；定期评审、修订；不定期评审、修订：作废申请作废文件审批文件作废处置销毁；留用参考；作废标识要求；记录管理工作流程 记录范围记录编制、填制记录管理记录保管；记录查阅；保密管理；记录编目、归档；填写项目齐全，清楚，完整,有
