1、 0 食品工业诚信管理手册 目 录 第一章 总则 . 5 第二章 诚信原则 . 5 2.1 诚信策划机制 . 5 2.2 体系运行机制 . 6 2.3 检查改进机制 . 6 2.4 评价公示机制 . 6 第三章 诚信方针 . 6 第四章 策划 . 8 4.1 基本要求 . 8 4.1.1 遵循国家相关法律法 规及内部标准 . 8 4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施 . 10 4.2 诚信因素 . 11 4.2.1 诚信因素识别程序 . 11 4.2.2 诚信因素的范围及控制 . 11 4.2.3 诚信因素识别程序文件 . 13 4.3 社会责任 . 13 4.3.1 食品安全 .
2、 13 1 4.3.2 依法纳税 . 13 4.3.3 合同保险 . 13 4.3.4 环境保护 . 14 4.3.5 惠农扶贫 . 14 4.3.6 公益事业 . 14 4.3.7 文化传承 . 14 4.3.8 参与社会公益事业记录表 . 15 4.4 诚信文化 . 15 4.4.1 质量安全责任感 . 15 4.4.2 企业价值观 . 15 4.4.3 员工归属感、荣誉感 . 16 4.4.4 企业团队精神 . 17 4.4.5 企业诚信环境 . 17 4.4.6 与相关方的关系 . 18 4.5 目标、方案和指标 . 19 4.5.1 内部机构及诚信职责 . 19 4.5.2 诚信目标
3、、方案及指标 . 22 4.6 文件 . 30 4.6.1 方针、目标、指标 . 30 4.6.2 体系覆盖范围 . 30 4.6.3 体系要素相关文件或查询途径 . 31 4.6.4 诚信因素的控制文件及记录 . 31 2 第五章 实施与运行 . 31 5.1 资源、职责和权限 . 31 5.1.1 资源 . 31 5.1.2 职责、权限与管理制度 . 33 5.2 教育、培训和能力 . 37 5.2.1 诚信教育机制 . 37 5.2.2 诚信培训内容 . 38 5.2.3 诚信记录表 . 39 5.3 信息交流与控制 . 39 5.3.1 信息交流目的 . 39 5.3.2 信息交流范围
4、 . 39 5.3.3 信息交流形式 . 39 5.3.4 信息交流内容 . 39 5.3.5 信息交流记录表 . 40 5.4 文件控制 . 40 5.4.1 目的 . 40 5.4.3 职责 . 41 5.4.4 控制程序 . 41 5.4.5 相关记录 . 44 5.5 记录控制 . 44 5.5.1 目的 . 44 5.5.2 适用范围 . 44 3 5.5.3 职责 . 44 5.5.4 控制程序 . 45 5.5.5 相关文件 . 46 5.5.6 记录 . 46 5.6 运行控制 . 46 5.6.1 目的 . 46 5.6.2 适用范围 . 47 5.6.3 职责 . 47 5
5、.6.4 程序 . 47 5.6.5 相关记录 . 48 5.7 应急准备和相应 . 48 5.7.1. 目的 . 48 5.7.2. 适用范围 . 48 5.7.3 职责 . 48 5.7.4 工作程序 . 49 5.7.5.相关文件 . 50 5.7.6.记录 . 50 第六章 检查和改进 . 50 6.1 监测和测量 . 50 6.1.1 目的、范围 . 50 6.1.2 依据相关文件 . 50 6.1.3 术语和定义 . 50 4 6.1.4 失信影响的关键特性内容 . 51 6.1.5 监测和测量的内容 . 51 6.2 不符合识别、纠正、预防及信用修复 . 61 6.2.1 不符合
6、识别程序 . 61 6.2.2 纠正、预防程序 . 61 6.2.3 信用修复程序 . 61 6.2.4 相关记录 . 61 6.3 内部核查 . 61 6.3.1 内部核查程序 . 61 6.3.2 内部核查员与职责 . 61 6.3.3 内部核查准则、要求、范围、频 次和方法 . 61 6.3.4 核查结果报告规定 . 61 6.3.5 内部核查相关记录 . 61 第七章 评价与声明 . 61 7.1 合规性评价 . 61 7.2 体系评价 . 61 7.3 征信评价 . 61 5 第 一章 总则 为贯彻实施 食品安全法和食品安全法实施条例，落实 食品工业企业诚信管理体系（ CMS）建立及
7、实施通用要求 以及十部位颁发的 食品工业企业诚信体系建设工作指导意见 ，遵照 省食品工业企业诚信体系建设工作方案 、 省乳制品企业诚信建设工作实施要点 和 *市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求， 达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的 ， 特 建立 本企业诚信 管理 体系。 第二章 诚信原则 依据 ISO9001： 2000质量管理体系要求、 ISO14001： 2004环境管理体系要求及使用指南、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、 ISO22000： 2005食品安全管理体系 对整个食品链中组织的要求，从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控，提升顾客满意
8、、保护环境和维护员工安全与健康 ，形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。 2.1 诚信策划机制 公司成立诚信管理小组委员会，由总经理任主任。下设诚信管理办公室，由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组，常务副总任组长。诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报管理小组委员会主任，由委员会主任签发下达公 司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。 诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负6 责。 2.2 体系运行机制 （ 1）建立岗位职责； （ 2）部门及责任人明确承诺； （ 3）建立作业指导书，防范员工失信风险； （ 4）建立外部监督
9、和内部监督； 2.3 检查改进机制 公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行，按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信记录、检查、反馈和改进。 2.4 评价公示机制 对各项诚信记录由 诚信工作组组织进行诚信管理评价，并定期在企业内部和向社会监督部门公示。 第三章 诚信方针 本方针由企业最高领导者制定并颁布实施，其内容如下： 全面贯彻落实科学发展观，以保障食品质量安全和促进 食品事业健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为核心，守法遵章为准绳，社会道德为基础， 郑重向社会承诺， *产品和服务均做到 “质量零缺陷，消费零投诉”，并以“道立天下”
10、、“未取先予，至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基，加强企业内部 自律， 实现本企业诚信管理目标。 方针指引： （ 1）认真落实和执行国家标准 QB/T4111-2010食品工业企业诚7 信管理体系建立及实施通用要求和 QB/T4112-2010食品工业企业诚信评价准则，严格遵守国家颁布的食品安全法和食品安全法实施条例以及地方颁布的食品行业各项法律法规。 （ 2）建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度，达到生产、营销、服务、安全和保障要求标准。 （ 3）建立失信预防预案和持续改进措施。 （ 4）确定以“质量零缺陷、消费零投诉”，“未取先予，至诚有信”为诚信目标。 （ 5）制定诚信管理
11、体系文件，并在企业内部得到有效贯彻和实施。 （ 6）诚信管理向公众和管理 部门公开，并接受社会监督。 方针内容： 诚信方针包括质量、食品安全、环境和职业健康四项方针： 质量方针 ： 客户至上 品质为本 追求卓越 持续改进 食品安全方针 ： 提升质量管理水平 奉献安全健康产品 遵守相关法律法规 打造优良满意品质 环境方针 ： 预防污染 减少三废排放总量 节约能源 提高回收再利用率 依法管理 持续改进环境绩效 超越极限 生产天然绿色产品 全员参与 创造纯美清新家园 职业健康安全方针 ： 8 以人为本 安全第一 预防为主 减少风险 第四章 策划 4.1 基本要求 4.1.1 遵循国家相关法律法规及
12、内部标准 4.1.1.1 生产与采购 采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准： （ 1） GB 5749生活饮用水卫生标准 （ 2） GB 5410全脂乳粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉和调味乳粉 （ 3） GB 19644乳粉卫生 （ 4） GB 5415奶油 （ 5） GB 19646奶油、稀奶油卫生标准 （ 6） GB 317白砂糖 （ 7） GB 13104食糖卫生标准 （ 8） GB 8885食用玉米淀粉 （ 9） QB/T 2347麦芽糖饴 （ 10） GB/T 20884麦芽糊精 （ 11） GB2760食品添加剂使用卫生标准 （ 12） GB11680食品包装用原纸卫生标
13、准 （ 13） GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 （ 14） SB/T 10016冰棍 （ 15） GB 2759.1冷冻饮品卫生标准 （ 16） SB/T 10013冰淇淋 9 （ 17）（ 18） SB/T 10015雪糕 （ 19）（ 20） SB/T 10014雪泥 （ 20） SB/T 10327甜味冰 4.1.1.2 技术与品控 （ 6） Q/BD01-05-002-2009 产品检验技术标准 （ 7） Q/BD01-02-001-2009 冷冻饮品技术标准 （ 8） Q/BD01-02-002-2009 冷冻饮品质量标准 （ 9） Q/BD01-03-001-2009
14、 奶粉和原材料采购技术标准 （ 10） Q/BD01-05-003-2009 卫生消毒技术标准 （ 11） Q/BD01-08-001-2009 安全技术标准 （ 12） Q/BD02-04-001-2009 生产技术管理标准 （ 13） Q/BD02-04-002-2009 生产加工管理标准 （ 14） Q/BD02-07-001-2009 测量检验试验管理标准 4.1.1.3 营销 （ 1） Q/BD02-01-002-2009 冷饮品营销管理标准 （ 2） Q/BD 02- 01- 006-2009 产品召回管理标准 （ 3） Q/BD02-01-003-2009 经济合同管理标准 （ 4） 4.1.1.4 储运 （ 1） SBJ 12-2000； J 38-2000 氨制冷系统安装工程施工及验收规范 （ 2） Q/BD01-06-001-2009 贮存运输 技术标准 （ 3） Q/BD02-08-001-2009 贮存运输管理标准
