1、武义昊瑞杯业有限公司序号 程序文件名称 文件编号 版本页数 更新日期1 管理评审控制程序 HRSA01-2015 A/O 3 2015-11-22 招聘制度控制程序 HRSA02-2015 A/O 2 2015-11-23 员工离职控制程序 HRSA03-2015 A/O 1 2015-11-24 利器管理控制程序 HRSA04-2015 A/O 1 2015-11-25 薪资福利制度控制程序 HRSA05-2015 A/O 2 2015-11-26 意见反映控制程序 HRSA06-2015 A/O 2 2015-11-27 员工投诉控制程序 HRSA07-2015 A/O 2 2015-11
2、-28 事故报告、调查与处理程序 HRSA08-2015 A/O 3 2015-11-29 供应商社会责任控制程序 HRSA09-2015 A/O 2 2015-11-210 逃生控制程序 HRSA10-2015 A/O 2 2015-11-211 童工救济控制程序 HRSA11-2015 A/O 1 2015-11-212 工伤处理程序 HRSA12-2015 A/O 6 2015-11-213 禁止使用童工及童工拯救控制程序 HRSA13-2015 A/O 2 2015-11-214 童工以外的其它侵权行为救济程序 HRSA14-2015 A/O 2 2015-11-215 血液传染疾病宣
3、传教育文件 HRSA15-2015 A/O 7 2015-11-216 事故应急处理预案程序 HRSA16-2015 A/O 2 2015-11-217 无歧视无骚扰无虐待工作程序 HRSA17-2015 A/O 2 2015-11-218 妇女“三期”保护控制程序 HRSA18-2015 A/O 2 2015-11-219 环境突发事件应急预案 HRSA19-2015 A/O 10 2015-11-220 产品安全控制程序 HRSA20-2015 A/O 2 2015-11-221 禁止使用囚工管理规定 HRSA21-2015 A/O 1 2015-11-222 安全与环境控制程序 HRSA
4、22-2015 A/O 4 2015-11-223 禁止强迫劳动和允许自由控制程序 HRSA23-2015 A/O 1 2015-11-224 保障结社自由及集体判断权利控制程序 HRSA24-2015 A/O 3 2015-11-225 新生妈妈和怀孕女工保护程序 HRSA25-2015 A/O 3 2015-11-226 废弃物管理控制程序 HRSA26-2015 A/O 2 2015-11-227 废水管理程序 HRSA27-2015 A/O 2 2015-11-228 医疗救护管理控制程序 HRSA28-2015 A/O 2 2015-11-229 化学品安全管理控制程序 HRSA29
5、-2015 A/O 6 2015-11-230 严重化学品泄漏应急响应计 HRSA30-2015 A/O 2 2015-11-231 玻璃管制控制程序 HRSA31-2015 A/O 2 2015-11-232 预防商业贿赂控制程序 HRSA32-2015 A/O 2 2015-11-233 仓库管理办法 HRSA33-2015 A/O 3 2015-11-234 虫害控制程序 HRSA34-2015 A/O 2 2015-11-235 噪音控制程序 HRSA35-2015 A/O 2 2015-11-236 工作时间控制程序 HRSA36-2015 A/O 2 2015-11-237 相关法
6、规文件管理程序 HRSA37-2015 A/O 2 2015-11-238 急救程序 HRSA38-2015 A/O 10 2015-11-239 内部沟通管理程序 HRSA39-2015 A/O 3 2015-11-240 反人口贩卖政策 HRSA40-2015 A/O 2 2015-11-241 健康安全卫生风险鉴别评估控制程序 HRSA41-2015 A/O 6 2015-11-242 禁烟禁火管理控制程序 HRSA42-2015 A/O 1 2015-11-243 内审控制程序 HRSA43-2015 A/O 2 2015-11-244 自愿加班控制程序 HRSA44-2015 A/O
7、 1 2015-11-245 社会责任方针 HRSA45-2015 A/O 3 2015-11-246 环境培训控制程序 HRSA46-2015 A/O 3 2015-11-247 环境应急准备与响应控制程序 HRSA47-2015 A/O 3 2015-11-248 员工代表选举程序 HRSA48-2015 A/O 2 2015-11-249 消防安全程序文件 HRSA49-2015 A/O 5 2015-11-250 健康安全政策及程序 HRSA50-2015 A/O 2 2015-11-251 未成年工政策及程序 HRSA51-2015 A/O 1 2015-11-252 人体工程学改善
8、程序 HRSA52-2015 A/O 4 2015-11-253 惩戒性措施管理程序 HRSA53-2015 A/O 6 2015-11-254 保护个人隐私政策程序 HRSA53-2015 A/O 1 2015-11-22015-11-2 发布管理评审控制程序HRSA01-20152015-11-2 实施武义昊瑞杯业有限公司 修订状态：A/0 共 3 页编制 李杭俊 审核 皱海俊 批准 池银敏1.目的通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的适用性、充分性和有效性，并对政策以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任效果。2.适用范围本程序适用于公司社会责任管理体系的
9、管理评审。3.职责总经理主持召开管理评审会议,行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。4.工作程序4.1 评审时间的确定4.1.1 公司应确定每年召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数:4.1.1.1 在第三方社会责任管理体系认证前一个月；4.1.1.2 公司的经营政策、组织结构发生重大调整时；4.1.1.3 社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时；4.1.1.4 利益相关者有合理的要求时；4.1.1.5 公司发生重大社会责任事故时。4.2 评审内容4.2.1 社会责任管理体系内审审核结果；4.2.2 社会责任政策及社会责任管理体系运行情况；4.2.3 法
10、律、法规的符合性；4.2.4 职业健康安全状况；4.2.5 客户验厂情况；4.2.6 供应商和分包商的社会责任控制情况；4.2.7 员工代表反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨等及其处理。4.2.8 其他需要进行管理评审的信息。4.3 评审会议的组织4.3.1 品管部负责组织收集评审输入信息；4.3.2 管理者代表组织编制管理评审计划；4.3.3 品管部负责分发评审通知。4.4 评审参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管、内部审核员，员工代表。4.5 评审实施4.5.1 参加管理评审员工，需在会议签到表上签到；4.5.2 管理评审会议由总经理主持；4.5.3 与会员工对评审资料进行审议；4
11、.5.4 总经理对管理评审结果做出决定。4.6 评审后的结果，由管理者代表编写管理评审报告，交总经理批准。内容至少包括：4.6.1 评审后社会责任政策的适宜性；4.6.2 社会责任管理体系的充分性和有效性；4.6.3 可能的改进措施。4.7 评审报告中明确改进措施的，应由管理部检查、追踪：4.7.1 各部门主管负责落实本部门纠正、预防措施的实施与检查；4.7.2 品管部负责对各部门的实施情况进行跟踪检查、验证；4.7.3 管理者代表负责对各部门采取的纠正与预防措施进行确认。2015-11-2 发布招聘制度控制程序HRSA02-20152015-11-2 实施武义昊瑞杯业有限公司 修订状态：A/
12、0 共 2 页编制 李杭俊 审核 皱海俊 批准 池银敏为规范招工工作，确保被录取的员工符合有关规定，公司规定招工程序如下。（一）招收条件： 1满 16 周岁以上。2身体健康，视力正常。3须持本人有效的合法的身份证。（二）身份证明：1将应聘人员与其所持的身份证原件进行核对，确保两者一致。若遇身份证相片与本人不相像，可适当参考其它有效证件(如学历证明户口簿等)作为凭证，并复印存档。如身份证相片难以辨别是持有人本人，须致电应聘人员所属公安机关查证，并请其配合出具证明。若查出身份证非其本人的，坚决不予录用。2、为避免在逃犯等不符合要求的人员混入应聘，因此招工时必须到身份证查核网站去查核。如发现应聘人员
13、是在逃犯，须马上报警。3、应聘人员的身份证原件经查验后退还本人(在逃犯例外)，身份证复印件由人力资源部门存档，离职后可返还。（三）运作程序：1各用人部门将各所须补充的人数报送人力资源部统一招收和安排。2经面试考核后被录取的员工，由人力资源部配合用人部门并征求应聘人员的应聘意向后安排岗位，经双方同意后，正式办理入职手续。（四）入职手续：1被录用者应持有本人 1 寸免冠近照 3 张及有效身份证明到人力资源部认真填写员工登记表 ，并在员工登记表上签名确认及与公司签订劳动合同。2人力资源部负责为新员工办理厂牌及登记考勤编号等。（五）岗前培训：1人力资源部负责厂规厂纪礼仪等的培训。2学习防火自救，了解灭
14、火器的使用方法及火场逃生方式。3用人部门负责生产技术培训、品质控制培训及安全生产培训等，合格者方可上岗。（六）员工档案管理：1所有新进厂员工必须按要求填写好“人事档案” ，并贴好近期彩色 相片及身份证复印件。2人力资源部对填写好的“人事档案”按部门人员编写员工工号，并经相关主管审批后按部门归档，确保不丢失；离职人员人事档案需要保存一年。3不定期的对人事档案进行核查整理，如有遗失的人事档案需要立即补齐并需要调查原因。4每月定期核对人事档案中的身份证，看有无过期，需要提前1 个月让即将过期的员工补办。2015-11-2 发布员工离职控制程序HRSA03-20152015-11-2 实施武义昊瑞杯业
15、有限公司 修订状态：A/0 共 1 页编制 李杭俊 审核 皱海俊 批准 池银敏1. 员工若不想继续留在本公司工作，可提前一个月向公司填写离职表提出书面申请，经相关负责人签字批准后可于书面申请日起一个月后办理手续离职。劳动合同到期不续签者亦要填写离职表 ，合同到期前申请即可。2. 如员工确实有紧急情况需要提前离职的，经申请同意后可提前办理手续离职。3. 申请离职员工离职前，须由部门主管安排人员进行工作移交，并于离职日交回厂牌、工具等由公司发放的物品。移交情况要在离职表上注明。移交完成后方可离职。按正常手续办理离职的工资于离职当日结算。4.离职员工亦可于离职前指定代领工资人，但须由正式的授权书方可
16、。5.具体程序如下：员工申请 直属主管签字 部门负责人签字 人事备案 工作移交 结算工资6.特殊情况及未尽事宜，将另行处理。2015-11-2 发布利器管理控制程序HRSA04-20152015-11-2 实施武义昊瑞杯业有限公司 修订状态：A/0 共 1 页编制 李杭俊 审核 皱海俊 批准 池银敏1.目的： 为规范公司员工在生产过程中的利器的合理使用，防止因利器的管理不当而导致使用者发生意外的事故，特制定本程序。2.适用范围：适用于公司所有使用利器的员工。3.职责：3.1 人事行政部负责程序的制定及监督实施；3.2 生产部负责利器的集中发放、回收及处理；3.3 使用利器的部门负责对利器的收发情况进行管理及记录；3.4 管理者代表负责对利器的发放进行审批。4.内容：4.1 利器由公司的专门人员进行集中发放、回收及处理；4.2 利器使用部门设专门人员对利器进行发放、回收及管理；4.3 利器的领用及回收要有准确数量及收发记录；4.4 利器的领用必须由使用部门的主管人员申请，并经管理者代表批准；4.5 使用利器部门的主管要经常性巡查下属员工是否有按要求做好，并监督下属管理员是否有执行相关要求。5. 相关文件：5.1 无。
