1、- 1 -2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算的报告2019 年 1 月 30 在北臧村镇第四届人民代表大会第四次会议上北 臧 村 镇 财 政 所 所 长 杜 学 林各位代表：受北臧村镇人民政府委托，向大会提交北臧村镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算的报告，请予审议。一、2018 年财政预算执行情况2018 年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，按照区镇两级政府的工作部署，以保运转、保民生、保稳定为重点，进一步优化财政支出结构，规范财政资金管理，使财政收支规模不断扩大，为促进镇域经济社会又好又快发展提供了财力保障。（一）
2、收入预算执行情况1.一般公共预算收入2018 年我镇税收收入完成了 4158 万元，市、区两级专项补助收入 14783 万元，体制补助收入 5530 万元，固定补助收入10255 万元，转移支付收入 15016 万元，收入合计 49742 万元。2.基金预算收入市、区两级专项补助收入 6921 万元，固定补助收入 3008 万- 2 -元，转移支付收入 2130 万元，收入合计 12059 万元。3.总财力全年一般公共预算财力 50627 万元，基金预算财力 12070万元，总财力 62697 万元。（二）支出预算执行情况1.一般公共预算支出一般公共服务支出 3603 万元。公共安全支出 63
3、8 万元。教育支出 4377 万元。科学技术支出 11 万元。文化体育与传媒支出 328 万元。社会保障和就业支出 1215 万元。医疗卫生与计划生育支出 2246 万元。节能环保支出 7218 万元。城乡社区支出 15586 万元。农林水支出 13409 万元。资源勘探信息等支出 235 万元。住房保障支出 7 万元。其他支出 115 万元。2.基金预算支出城乡社区支出 12009 万元。其他支出 61 万元。- 3 -3.体制上解共计 1192 万元民政统发资金上解 701 万元。断面考核资金上解 53 万元。垃圾处理费上解 438 万元。一般公共预算支出总计 50180 万元，滚存结余为
4、 447 万元；基金预算支出总计 12070 万元，滚存无结余。做到了收支平衡，略有结余。（三）2018 年财政工作的特点1.围绕疏解整治促提升，引入优质税源，保持财政收入稳定增长。随着我镇集体经营性建设用地入市项目启动，腾退小散乱污企业，吸引高新技术产业进驻我镇，引入优质税源而且持续稳定增长。协调属地税务、工商、劳动、安监、企业办等部门，为企业“ 开 绿灯 ”，宣传优 惠政策，简化及协 助企业办理注册、年检等手续，优化营商环境，为企业提供更好的服务，使税源稳中有增。同时协调工商税务部门，对于非本地注册纳税企业成立分公司来进行本地项目实施和工程结算，努力挖潜，做到应收尽收。2.围绕财政体制改革
5、，优化支出结构，保障社会事业协调发展。今年实施财政管理体制改革，财力向下倾斜，促进了我镇政府部门事权与财权的匹配，统筹分配各项资金支出。我镇健全预算管理制度，提高资金使用效益，提高一般性转移支付的规模和- 4 -比例，集中财力办大事，提前做好支出谋划。3.围绕美丽乡村建设，构建和谐社会，提升农村生产生活条件。我们坚持“多予少取 ”的方针，大力推进 美丽乡村建设，着力改善民生。2018 年我镇疏解整治促提升工作进展顺利，在居住环境方面得到较大提升，农民人均收入取得较大增长，使农村生产生活条件得到进一步改善。各位代表，2018 年预算执行情况是好的，但是预算执行中仍存在一些问题。受财政体制各方面因
6、素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增加，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。镇财政只能满足部分支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。二、2019 年财政预算根据全镇经济和社会发展规划，2019 年镇财政预算安排和工作的指导思想是：以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，促进经济又好又快全面
7、协调可持续发展和社会全面进步。（一）收入预算- 5 -1.一般公共预算收入2019 年我镇一般公共预算收入预计 23756 万元。其中：税收收入 4324 万元，体制补助收入 5530 万元，固定补助收入 10255万元，财政转移支付收入 3647 万元。2.基金预算收入2019 年我镇基金预算收入 5138 万元。3.总财力一般公共预算财力 24203 万元，基金预算财力 5138 万元，总财力 29341 万元。（二）支出预算1.一般公共预算支出一般公共服务支出 3286 万元。公共安全支出 843 万元。教育支出 4200 万元。科学技术支出 2 万元。文化旅游体育与传媒支出 503 万
8、元。社会保障和就业支出 2670 万元。卫生健康支出 2368 万元。节能环保支出 60 万元。城乡社区支出 1556 万元。农林水支出 3974 万元。灾害防治及应急管理支出 271 万元。- 6 -上解支出 1192 万元。其他支出 3278 万元。2.基金预算城乡社区支出 5138 万元。三、2019 年财政工作思路2019 年，我们将按照镇党委镇政府的总体工作部署，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。（一）以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不 为” ，培植壮大地方 财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。着力支持重点
9、工程，重点项目建设，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持抓大不放小，着力提高增值税收入比重。（二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。继续加大人居环境建设支持力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，不断放大致富农民财政政策效应。努力支持教育、卫生等社会事业发展，满足广大群众的基本需求。加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。（三）以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作- 7 -中。继续完善机关公用经费定额管理办法，转变财政监督思路，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。各位代表，2019 年的财政工作任务是艰巨的，我们决心在镇党委和政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持下，认真落实本次大会决议，开拓创新，扎实工作，为推动北臧村镇向又好又快的方向发展做出更大的贡献。以上报告，请予审议。
