1、2019 年海南省总工会部门预算目录第一部分 海南省总工会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 海南省总工会 2019 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 海南省总工会 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海南省总工会概况一、主要职能海南省总工会为单独省本级单位。主要职能是：（一）根据党的工运方针，围绕省委和省政府工作大局，制定全省工会工作的目标和措施。（二）依照法律和中国工会章程，
2、组织和指导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我省社会主义物质文明和精神文明建设。（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委和省政府提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定、修订；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）负责工会理论政策研究；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。（五）协助市县党委管理市县总工会
3、领导班子，协助有关部门管理相关产业（系统）工会的领导班子；监督、检查省总机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导工会干部教育工作。（六）协助省政府做好全国、全省劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办全省职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。（八）负责全省工会国际联络工作。（九）承担省委、省政府和上级工会交办的其他工作。二、部门预算单位构成海南省总工会 2019 年部门预算编制范围只有部门本级一家预算单位。内设办公室（内
4、设国际部）、组织部（机关党委、机关工会、机关党委）、宣传教育网络部、经济技术部、基层工作部、法律保障工作部、财务资产部（内设结算中心）、女职工部、经费审查委员会办公室和 4 个驻会产业工会。第二部分 海南省总工会 2019 年部门预算表（此部分内容详见附件）第三部分 海南省总工会 2019 年部门预算情况说明一、关于海南省总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明（见表 1）海南省总工会 2019 年财政拨款收支总预算 2,701.56 万元。其中，收入总计 2,701.56 万元，其中一般公共预算本年收入 2,701.56 万元；支出总计 2,701.56 万元，包括一般公共服务支出
5、 881.4 万元、社会保障和就业支出 1,820.16 万元。二、关于海南省总工会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明(见表 2)（一）一般公共预算当年规模变化情况海南省总工会 2019 年一般公共预算当年拨款 2,701.56万元，比上年预算数减少 55.87 万元，主要原因是调减一般性项目支出，具体是省部级劳模帮扶项目增加 280.3 万元，职工帮扶与创新资金（对应 2018 年困难职工帮扶中心专项资金）减少 240 万元，元旦春节送温暖减少 86.4 万元，综合事务（厂务公开）减少 0.3 万元；基本支出减少 9.47 万元，主要是离退休干部人数减少。（二）一般公共预算当年拨款结
6、构情况一般公共服务支出 881.4 万元，占 32.63%；社会保障和就业支出 1,820.16 万元，占 67.37%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务群众团体事务工会事务 2019 年预算数为 31.9 万元，比上年预算数增加 31.9 万元，原因是支出功能科目改革，该科目为新增科目。2.一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出849.5 万元，比上年预算数增加 193.9 万元，主要原因是省部级劳模帮扶增加 280.3 万元，元旦春节送温暖减少 86.4 万元。3.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出 1000 万元，与
7、上年持平。4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 57.03 万元，比上年预算数减少 9.31 万元，主要原因是有离休干部去世，同时将退休人员体检费使用科目从事业单位离退休调整到该科目。5.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出 3.13 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，主要原因是上年度存在补发的情况。6.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 760 万元，比上年预算数减少 240 万元，主要原因是在档困难职工人数减少。三、关于海南省总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明（见表 3）海南省总工会 2019 年一般公共预算基本支出
8、为 60.16万元，其中：人员经费 60.16 万元，主要包括：医疗费、离休费、遗属生活补助。四、海南省总工会 2019 年“三公”经费预算情况说明（见表 4）海南省总工会 2019 年“三公” 经费预算情况如下（海南省总工会为参照公务员法管理的事业单位，但省财政只解决离休人员待遇，补助部分项目开支，未安排我会“三公” 经费。我会的“ 三公 ”经费开支从本 单位自有资金中解决。根据 预算公开的相关要求，为保证预算公开的完整性，现将我会自有资金安排的“ 三公” 经费预 算公开。 ）：（一）因公出国（境）经费因公出国（境）经费 94.66 万元，与上年预算持平。根据中华全国总工会和我会国际部的 2
9、019 年出国计划，拟安排出国（境）组 4 次，出国（境）22 人。出国（境）团组主要包括：1.赴台团组：目的地为台湾，人数为 12 人，天数为 7 天，主要任务为促进琼台两地工会的交流与合作，发展与台湾中华两岸劳动关系发展协会、台湾总工会等工会组织之间的友好交往关系，深入探讨和交流工会在职工维权及和谐劳动关系建设等方面的做法和经验。2、参加全国总工会出访团组，人数为 1 人。3、因公出访团组：分别为海南省总工会赴日本、韩国、香港访问代表团，海南省总工会赴巴西、阿根廷、秘鲁访问代表团，海南省总工会赴英国、德国、奥地利访问代表团，其中省总 4 人，天数均为 10 天。最终出访团组以省外办批准文件
10、为准。主要任务为了解学习日本、韩国、香港等国家地区在工人队伍建设、职工培训和教育上的有益做法，学习和建立完善工会干部培训机制，提高工会管理水平；加强与南美国家工会组织间的合作，维护职工经济权益、切实保障职工民主政治权利，积极组织职工参与社会事务管理，不断满足职工日益增长的精神文化需求，着力解决困难职工的生产生活问题，多方积极研讨交流，为维护职工合法权益作出富有成效的努力；深入了解欧洲国家工会在加强基层建设、职工素质提升、职工技能培训等方面的经验与做法，相互交流，互通有无。4、因公出国（境）培训团组：分别为赴澳大利亚产业工人应用技术型人才标准化体系建设培训班，赴俄罗斯重大突发事件中工人权益维护培
11、训班，其中省总参训人数 5 人，天数均为 21 天。最终出访团组以省外办批准文件为准。主要任务为学习澳大利亚产业工人应用技术型人才标准化体系，学习应用技术型人才培养理念，以及产业工人再教育状况，了解产业工人技术标准化学分转换及灵活多样的测评方式，调研产业工人技术实训基地、评估体系；学习俄罗斯应对突发事件、谈判维权方式和技巧等相关知识，提高在突发事件应急处置中维护职工权益的水平；与国外应急管理部门和机构交流学习，了解其好的经验做法，提升维护职工合法权益的能力。（二）公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 48 万元（其中，公务用车购置费36 万元，公务用车运行费 12 万元），较上年预算增长
12、255%。增长的主要原因是现有公务车辆的使用年限较长，预算 36万元用于机关更新现有 2 辆车辆。（三）公务接待费公务接待费 37 万元，较上年预算下降 9.76%。下降的主要原因是厉行节约，严格按公务接待标准接待各省市和本省各市县基层工会的公务活动。总的来说，2019 年三公经费预算总体比去年增加20.44%，主要是因为增加公务用车购置费。海南省总工会 2018 年“三公 ”经费预算表 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置179.66 94.66 48 12 36 37五、关于海南省总工会 2019 年政府性基金预算当年拨款情况说明（
13、见表 5，本部门无 2019 年政府性基金预算）六、关于海南省总工会 2019 年收支预算情况的总体说明（见表 6）按照综合预算原则，海南省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。海南省总工会 2019 年收支总预算 2,701.56 万元。七、关于海南省总工会 2019 年收入预算情况说明（见表 7）海南省总工会 2019 年收入预算 2,701.56 万元，其中：经费拨款收入 2,701.56 万元，占 100%。八、关于海南省总工会 2019 年支出预算情况说明（见表 8）海南省总工会 2019 年支出预算 2,701.56 万元，其中：基本支出 60.16 万元，占 2.22%；项目支出 2641.4 万元，占97.78%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年海南省总工会本级的机关运行经费预算 0 万元，主要原因是省总工会属于自收自支的参照公务员法管理的事业单位，目前省财政仅对特定项目给予补助。（二）政府采购情况2019 年海南省总工会本级政府采购预算总额 0 万元，原因是未安排政府采购预算。
