1、I 阿鲁科尔沁旗公路路政执法监察大队 2018 年部门预算公开报告 二 一八年 四 月 十 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目 标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二
2、、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算1 第一部分 部门概况 一、 主要职能、职责 阿旗公路路政执法监察大队 是 阿旗交通运输局下属的股级单位 。 担负着全旗公路的路政管理工作。 主要职责 1.宣传、贯彻 执行 公路管理的法律、法规和规章 ； 2.保护路产； 3.实施路政巡查； 4.管理公路两侧建筑控制区； 5.维持公路养护作业现场秩序； 6.参与公路工程交工、竣工验收； 7.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；
3、 8.法律、法规规定的其他职责。 二、 机构设置及预算单位构成情况 阿旗公路路政执法监察大队是财政全额拨款的差额事业单位。 大队下设七个股室：办公室、财会室和五个稽查中队。 大队 编制 人数 50 人， 实有 人数 36 人，退休人数 2 人。 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、 部门预算收支总体情况说明 收入预算 11.17 万元。支出预算 11.17 万元。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 11.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2 11.17 万元，占比 100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 11.17 万元，其中：基本支出 11.17 万
4、元，占比 100 %。 主要用于“ 人员经费及办公用房取暖费等 ”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 11.17 万元，包括：一般公共预算财政拨款 11.17 万元。 （ 二） 一般公共 预算财政拨款具体使用安排情况 1.交通运输支出 10.64 万元。 主要用于 人员工资和办公用房取暖费 。 2、 住房保障支出 0.53 万元。 主要用于 住房公积金。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 0 元 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排
5、情况说明 2018年，我 单位 运行 经费财政拨款 预算 5.31 万元 。 其中办公费 0.3 万元 ； 办公用房取暖费 5.01 万元 。 二、政府采购预算情况说明 3 政府采购 预算 0 元 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2017 年末，共有车辆 0 辆 。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入： 是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入： 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入 ：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“
6、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差 额 ：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转 ：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出 ：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任4 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出 ：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 九、“三公”经费 ：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 十、机关运行经费 ：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 部门预算公开表
