发票明细表导出操作步骤2.doc

发票明细表导出操作1、 打开金税盘，进入“发票管理”界面，单击“发票查询” ；2、进入“发票查询” 界面后，点击下图中划圈的月份一栏，按月份逐月打印 1-12 月的开票明细表，若当月开出专用发票和普通发票两种，则还需选择下图中划圈的发票种类一栏，分类打印专票和普票；3、单击“格式”一栏；4、在弹出的“网络样式定制 ”对话框中，逐个选定左边的网络样式，如果需要保留，右边可见性就选择 True，如果不需要，则可见性选择 False。统一要求保留 10 个样式：发票种类、发票代码、发票号码、购方名称、开票日期、报送状态、合计金额、税率、合计税额，作废标志。全部设置好以后，关闭网络样式定制对话框；5、单击“打印”下拉的 “发票列表”一栏，6、弹出“表格打印” 对话框，单击“表格打印”对话框中的“更改” ，在弹出的“页面设置”对话框中调整打印格式（选择横向打印） ，然后单击“确定”-“打印” ；7、下图为打印出来的纸质模板。