离任审计的操作流程及主要工作底稿离任审计所需提供资料清单模板（参考）1、 本单位的组织机构及人员状况，主要经营业务及流程，资产财务状况等企业基本情况。2、 单位法人执照、组织机构代码证、收费许可证；车辆行驶证、房产证、土地使用证。3、 主要经营业务相关合同、文件（包括政府部门下发的文件）。4、 承诺书；单位基本情况表；潜盈、潜亏明细表(要标出具体潜盈、潜亏的原因)；会计政策调查表；合同明细表。（审计组提供模板）。5、 领导干部任职期间单位年度工作总结。6、 领导干部任职期间述职报告（审计组提供参考提纲）；本单位对述职报告的评议意见。7、 领导干部经济责任目标。8、 领导干部任职期间重大决策事项以及相关的会议记录、纪要和决议。9、 领导干部任职期间预算和决算或者财务收支计划和决算、会计凭证、会计账簿、会计报表、科目余额表等有关资料。10、 银行开户许可、银行对账单、未达账项调节表。11、 提供单位各项财务及内部控制制度。12、 资产盘点清册、债权债务清查明细表以及债权债务清理的有关资料；13、 领导干部任职前企业资产、财务状
