国有企业审计10类23项81个问题清单.docx

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资源描述

国有企业审计10类23项81个问题清单相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1.未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款;2.未及时处置已列入 “僵尸企业” 名单的企业;3.未完成下达的扶贫结对和消除薄弱村任务;4.未按时完成上市的“凤凰行动”计划;5.未按时完成企业层级压缩;6.未按照省市领导要求完成其他任务。(二)集团五年规划指标和目标未完成1.集团“十三五” 规划重要指标未完成;2.集团“十三五”产业政策未执行到位;3.集团信息化规划任务未完成。二、法人治理结构(三)法人治理结构不完善1.监事会设立及履职不到位,无职工代表,或虽有职工代表未通过公司职代会选举,也未在工商登记机关备案,未召开监事会,未履行监事会职责;2.外部独立董事管理办法未执行到位;3.董事会人数未达到法定人数;4.未建立董事会议事规则、监事会议事规则。三、投资管理(四)投资决策及转让程序不合规1.事项已经党委会审议,未经董事会决议,直接执行党委会决议出资;2.下级子公司未经集团董事会同

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