1、北海市铁山港区 政协办2017 年部门决算目 录2第一部分： 北海市铁山港区政协办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市铁山港区政协办 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市铁山港区政协办 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共
2、预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释4第一部分：北海市铁山港区政协办概况一、主要职能政治协商、民主监督、参政议政。 政治协商是对我区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。铁山港区政协可根据铁山港区区委、区人大、区政府和各民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对宪法、法律和法规的实
3、施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向铁山港区区委和区政府提出意见和建议。二、部门决算单位构成1、人员基本情况：区政协机关现有在职在编干部 9 人，其中处级干部 5 人，科级干部 4 人；聘用人员 3 人；退休干部 4人（正科级），纳入 2018 年预算在职在编人员为 9 人。北海市铁山港区政协内设四个机构，分别是办公室、提案法制委员会、经济联谊委员会、科教文卫委员会。52、政协北海市铁山港
4、区委员会办公室属一级预算单位，无下属预算单位。第二部分： 铁山港区政协办 2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 220.95 一、一般公共服务支出 197.82二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、其他收入 4.05 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 13.09九、医疗卫生与计划生育支出 4.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助
5、其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 10.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 225 本年支出合计 225.93用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 28.39 年末结转与结余 27.47收入总计 253.39 支出总计 253.396注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7表二：收入决算表 单位：万元项 目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 225.00 220.95 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05201 一般公共服务
6、支出 196.74 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0520102 政协事务 196.74 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 4.052010201 行政运行 131.93 131.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010202 一般行政管理事务 52.60 48.55 0.00 0.00 0.00 0.00 4.052010204 政协会议 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010205 委员视察 3.93 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支
7、出 13.25 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 12.65 12.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.65 12.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 0.0
8、0 0.00 0.00 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 10.12 10.12 0.00 0.00
9、 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 225.93 164.74 61.18 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 197.82 136.64 61.18 0.00 0.00 0.0020102 政协事务 197.82 136.64 61.18 0.00 0.00 0.002010201
10、行政运行 136.64 136.64 0.00 0.00 0.00 0.002010202 一般行政管理事务 50.92 0.00 50.92 0.00 0.00 0.002010204 政协会议 8.28 0.00 8.28 0.00 0.00 0.002010205 委员视察 1.99 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 13.09 13.09 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.60 12.60 0
11、.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 4.89 4.89 0.00 0.00 0.
12、00 0.002101101 行政单位医疗 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00922102 住房改革支出 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 22
13、0.95 一、一般公共服务支出 28 193.77 193.77 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 13.09 13.09 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4.89 4.89 0.0010 十、节能环保支出 3
14、7 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.001014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 10.12 10.12 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 220.95 本年支出合计 49 221.87 221.87 0.00年初财政拨款结转和结余 23 28.39 年末结转和结余 50 27.47 27.47 0.00一般公共预算财政拨款 24 28.39 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53合计 27 249.34 合计 54 249.34 249.34 0.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
