1、 1 十堰市南水北调工程领导小组办公室2019年部门预算目 录第一部分 部门概况（一）部门职责（二）机构设置第二部分 2019部门预算表（一）部门收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）一般公共预算“三公” 经费支出情况表（八）政府性基金预算支出情况表第三部分 2019年部门预算情况说明（一）部门收支总体情况（二）财政拨款收支总体情况（三）一般公共预算支出情况（四）一般公共预算“三公” 经费支出情况（五）政府性基金预算支出情况（六）机关运行经费安排情况（七）政府采购预算情况四、专
2、用名词解释 2 十堰市南水北调办公室2019年部门预算第一部分 部门概况（一）部门职责1.贯彻落实国家、省有关南水北调工作的相关法律法规和方针政策，拟订全市南水北调工作配套实施办法，拟订规范性文件并监督实施。2.参与十堰境内南水北调专项规划的编制、申报以及规划项目的争取、审批和实施工作。3.会同有关部门做好丹江口库区及上游污染防治和水土保护规划实施的考核，与责任部门或单位签订目标责任书，加强检查考核；协助相关部门督办南水北调水源区生态环保、水质保护以及相关政策争取工作；承担市五条河流综合治理工程指挥部办公室日常工作。4.负责市南水北调工程领导小组日常事务，落实市南水北调工程领导小组全体（扩大）
3、会议及办公会议的准备工作，协调、督办、检查会议决定事项的落实情况。5.参与争取南水北调生态补偿政策，监督南水北调生态补偿资金使用情况。6.协助全市南水北调配套工程建设的管理，组织开展技术攻关，参与监督南水北调相关工程建设项目投资执行情况；参与对全市南水北调工程范围内的节水、治污、生态环境、水源和文物保护等工作监督管理。 3 7.协助、协调有关部门监督检查南水北调中线十堰库区移民政策的执行情况 。 8.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理；组织开展南水北调相关政策及技术课题研究，提出南水北调相关政策项目支持建议。9.参与丹江口库区对口协作工作；争取受水区南水北调办对口协作工作；组织实施本单位
4、年度对口协作项目的推进与落实。10.协调、监督南水北调中线丹江口库区文物保护工作。11.协调服务南水北调中线水源有限责任公司相关事项。12.指导、督促、检查县市区南水北调办工作。13.承办上级交办的其他事项。（二）机构设置市南水北调办成立于2003年6月，属市政府办公室所属正县级参公事业单位，是市委、市政府抢抓南水北调机遇，服务南水北调工程建设的综合协调机构。十堰市南水北调办公室无二级单位。内设综合科、发展规划科、监督科、环境保护科(市南水北调区域经济技术协作办公室)、政策研究科（市南水北调政策及技术研究中心）等5个科室，核定全额拨款事业编制14名。其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数5
5、名，副科级领导职数3名。2012年下半年，市政府将市五条河流综合治理指挥部办公室设在市南水北调办，承担五河治理的综合协调督办落实工作。 4 第二部分：2019部门预算表部门收支总体情况表（一）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 239.91 一般公共服务 0.00 其中：一般公共预算拨款 239.91 外交 0.00 政府性基金预算拨款 0.00 国防 0.00 二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 0 公共安全 0.00 三、其他资金 0 教育 0.00 科学技术 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业 0.00社会保险基金支出 0.00
6、卫生健康支出 12.18节能环保 0.00 城乡社区事务 0.00 农林水事务 212.47交通运输 0.00 资源勘探电力信息等事务 0.00 商业服务业等事务 0.00 金融监管等事务支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 自然资源海洋气象等事务 0.00 住房保障支出 15.26粮油物资储备事务 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 灾害防治及应急管理支出 0.00预备费 0.00 其他支出 0.00 转移性支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务付息支出 0.00 债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 239.91 本年支出合计 239.91 5 四、上年结余结转 0.
7、00 结转下年 收入合计 239.91 支出合计 239.91部门收入总体情况表（二）单位：万元财政拨款单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款纳入专户管理的非税收入安排的拨款其他资金 上年结转* * 1 2 3 4 5 6合计 239.91 239.91 0 0 0 0经济建设科 239.91 239.91 0 0 0 008801 南水北调机关 239.91 239.91 0 0 0 0部门支出总体情况表（三）单位:万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 239.91 225.91 14210 卫生健康支出 12.18
8、 12.1821011 行政事业单位医疗 12.18 12.182101101 行政单位医疗 7.16 7.162101103 公务员医疗补助 5.02 5.0221013 农林水支出 212.47 198.47 142101302 南水北调 212.47 198.47 142130401 行政运行 198.47 198.472130402 一般行政管理事务 14 14221 住房保障支出 15.26 15.2622102 住房改革支出 15.26 15.262210201 住房公积金 15.26 15.26财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元 6 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数
9、 一、财政拨款 239.91 一般公共服务 0.00 其中：一般公共预算拨款 239.91 外交 0.00 政府性基金预算拨款 国防 0.00 公共安全 0.00 教育 0.00 科学技术 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业 0.00 社会保险基金支出 0.00 卫生健康支出 12.18 节能环保 0.00 城乡社区事务 0.00 农林水事务 212.47交通运输 0.00 资源勘探电力信息等事务 0.00 商业服务业等事务 0.00 金融监管等事务支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 自然资源海洋气象等事务 0.00 住房保障支出 15.26 粮油物资储备事务
10、0.00 国有资本经营预算支出 0.00 灾害防治及应急管理支出 0.00预备费 0.00 其他支出 0.00 转移性支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务付息支出 0.00 债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 239.91 本年支出合计 239.91二、上年结余结转 0.00 结转下年 收入合计 239.91 支出合计 239.91一般公共预算支出情况表（五） 7 单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 239.91 225.91 14210 卫生健康支出 12.18 12.18 21011 行政事业单位医疗 12.18 12
11、.18 2101101 行政单位医疗 7.16 7.162101103 公务员医疗补助 5.02 5.02 213 农林水支出 212.47 198.47 1421304 南水北调 212.47 198.47 142130401 行政运行 198.47 198.47 2130402 一般行政管理事务 14 14221 住房保障支出 15.26 15.2622102 住房改革支出 15.26 15.262210201 住房公积金 15.26 15.26一般公共预算基本支出情况表（六）科目编码 其中科目编码 科目名称 预算数 人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 225.91 192.48 3
12、3.43301 工资福利支出 192.48 192.48 0.00 30113 住房公积金 15.26 15.26 0.00 30111 基本医疗保险 7.16 7.16 0.00 30109 基本养老保险费 30.54 30.54 0.00 30112 公务员医疗补助 3.81 3.81 0.00 30115 公务员医疗定额补助 1.21 1.21 0.00 30102 津贴补贴 39.48 39.48 30103 奖金 3.85 3.8530101 基本工资 46.17 46.1730105 奖励性补贴补助 45.00 45.00 0.00 302 商品和服务支出 33.43 0.00 3
13、3.43 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.00 0.1030231 公务用车运行维护费 2.68 0.00 2.68 30202 印刷费 0.27 0.2730221 退休费 0.13 0.13 8 30228 工会经费 1.79 1.7930201 办公费 1.49 0.00 1.4930207 邮电费 0.72 0.00 0.7230216 培训费 2.59 0.00 2.5930239 公务交通补贴 9.92 0.00 9.9230211 差旅费 3.69 0.00 3.6930217 公务接待费 6.22 6.2230235 公车租赁费 0.98 0.00 0.98302
14、15 会议费 2.85 0.00 2.85一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）单位：万元项目 预算数合计 8.901、因公出国（境）费2、公务接待费 6.223、公务用车购置及运行费 2.68其中：公务用车运行维护费 2.68公务用车购置费 9 政府性基金预算支出情况表（八）单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3 10 第三部分 2019年部门预算情况说明一、部门收支总体情况2019年部门预算收入239.91万元，较2018年增加8.37万元，增长3.61% 。主要原因是新增1名工作人员，人员经费相对增加。2019年部门预算总支出239.91万元，主要包括农林水事务支出212.47万元，卫生健康支出12.18万元，住房保障支出15.26万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加8.37万元，增长3.61%，其中卫生健康支出增加0.92万元，增长8.17%；农林水事务支出增加6.21万元，增长3.01%；住房保障支出增长1.24万元，增长8.84%。主要原因是2017年底11人，2018年底12人，增人增资增费用。二、财政拨款收支总体情况2019年财政拨款（补助）预算数239.91万元，较上年财政拨款数增加8.37万元。增长3.61%，主要增长原因是四级联考新增1名工作人员及人员的增资。三、一般公共预算支出情况
