1、1十堰市残疾人联合会 2019 年预算公开单位主要领导： 分 管 领 导： 经 办 人： 年 月 日2十堰市残疾人联合会 2019 年部门预算目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2019 年部门预算情况说明第三部分 2019 年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公” 经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第四部分 专用名词解释3第一部分:十堰市残联部门概况一、部门主要职能1、听取残疾人的意见，反映残疾
2、人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、宣传、文化、体育、科研、用品用具供应、福利保障、社会服务、无障碍设施环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与共享社会生活； 4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理； 5、承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、
3、组织、协调和服务； 6、指导县(市、区)残联的工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的交流与合作。 7、完成市委市政府及上级残联交办的其他工作事项。二、部门预算单位构成纳入 2019 年十堰市残联部门预算的单位包括：市残疾人联合会及所属市残疾人就业服务中心、市聋儿语言训练中心、市残疾人辅助器具中心、市残疾人职业服务所共 4 个二级单位。4三、部门人员构成市残联机关及所属二级单位，共有编制数为 33 人，其中：核定行政编制 10 人，工勤编制 1 人，事业编制 22 人(4 个二级单位：全额拨款 12 人，自收自支 10 人)。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 10 人，工勤编
4、 1 人,事业单位人员 25 人（含通过人事代理聘用工作人员 1 人）。第二部分:十堰市残联 2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支总体情况2019 年十堰市残疾人联合会总的预算收入 1192.95 万元，其中:财政拨款（补助）收入是 1192.95 万元，与 2018 年部门预算收入相比，总收入增加 312.72 万元，增长 35.53%，主要增长原因 1、是残疾人就业保障金纳入一般公共预算后,财政加大了对残疾人事业的投入。2、系统内人员的增资等。2019 年十堰市残疾人联合会支出总预算 1192.95 万元,其中:社会保障与就业支出 1141.91 万元,占 95.72 % ;医疗卫
5、生19.74 万元,占 1.65 % ;住房保障支出 31.3 万元,占 2.62 %，与 2018 年预算支出相比，总支出增加 312.72 万元，增长35.53%，主要是社会保障和就业支出增加了。二、财政拨款收支总体情况2019 年财政拨款（补助）预算数 1192.95 万元 较上年财政拨款数增加 312.72 万元，增长 35.53%主要原因：1、残疾人5就业保障金纳入一般公共预算,加大了对残疾人事业的投入。2、系统内人员的增资等。三、一般公共预算支出情况一般公共预算支出 1192.95 万元，较上年财政拨款数增加 312.72 万元，增长 35.53%，其中:基本支出 429.76 万
6、元，占36.02 %,部门项目支出 763.19 万元,占 63.98%。财政拨款支出具体安排如下:(一)基本支出：429.76 万元,1、工资福利支出 375.96 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；2、商品服务支出 53.8 万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。（二）项目支出 763.19 万元,主要用于以下几个方面的工作:一是残疾人康复经费;二是残疾人上访及特困补助经费;三是开展残疾人文化体育经费;四是残疾人就业和扶贫经费;五是残疾人基础组织建设经费;六是残疾人职业技能培训经费；七是现有办公楼的租金等费用。四 、2019 年“三公”经费预算情
7、况2019 年 “三公经费”预算安排总额为 8.48 万元.具体为（1）因公出国（境）费 0 万元，2019 年无因公出国（境）费。（2）公务接待费预算安排 2.71 万元，和 2018 年公务接待费持平。主要用于经批准的公务接待活动，用于部、省、市州残联部门来我局视察、督查、考察残疾人事业工作。6（3）公务用车预算安排 5.77 万元，公务用车购置费为 0.其中公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费用 5.77 万元。和2018 年三公经费持平，主要因为行政及参公单位公车改革后，按市公车办核定的公务用车数量列预算，用于公务用车运行维护、过路过桥费、车辆保险等方面支出，保障残疾人事业工作正常
8、开展。五、2019 年全系统政府采购预算 20 万元。其中：1、货物类采购 11 万元，主要是系统各单位购置办公设备、办公耗材等。2、服务类采购 9 万元。主要是系统内残疾人体育、评审费、车辆维修费等。六、2019 年无政府性基金预算七、机关运行经费安排情况2019 年度机关及二级单位运行经费预算 53.8 万元，其中办公费 7.3 万元,工会经费 3.6 万元，水费 0.11 万元，差旅费9.3 万元，公务接待费 2.71 万元，邮电费 0.99 万元，电费3.95 万元，印刷费 0.64 万元，其他交通费 11.56 万元，维修费 0.6 万元，退休公用 0.5 万元，公务用车运行维护费
9、5.77 万元，物业管理费 3.2 万元，取暖费 0.23 万元，会议费 3.64 万元，其他商品服务支出 0.24 万元。7第三部分：市残疾人联合会 2019 年部门预算表部门收支总体情况表（一）收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 1192.95 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 1192.95 外交 政府性基金预算拨款 国防 二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 公共安全 三、其他资金 教育 科学技术 8文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业 1141.91 社会保险基金支出 卫生健康支出 19.74 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息
10、等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等事务 住房保障支出 31.30 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 1192.95 本年支出合计 1192.95 四、上年结余结转 结转下年 收入合计 1192.95 支出合计 1192.95 9部门收入总体情况表（二）单位：万元财政拨款 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款纳入专户管理的非税收入安排的拨款其他资金 上年结转* * 1 2 3 4 5 6合计 1192.
11、95 1192.95 社保科 1192.95 1192.95 01801 残联机关 310.15 310.15 1001802 残疾人就业中心 777.02 777.02 01803残疾人辅助器具中心 64.27 64.27 01804 聋儿语训中心 41.51 41.51 部门支出总体情况表（三）功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 1192.95 429.76 763.19 208 社会保障和就业支出 1141.91 378.72 763.19 20811 残疾人事业 1141.91 378.72 763.19 2081101 行政运行 230
12、.88 230.88 2081104 残疾人康复 231.00 231.00 2081105 残疾人就业和扶贫 290.00 290.00 2081106 残疾人体育 139.62 139.62 2081199 其他残疾人事业支出 108.47 55.47 53.00 2081199 其他残疾人事业支出 56.30 56.30 2081199 其他残疾人事业支出 49.57 49.57 2081199 其他残疾人事业支出 36.07 36.07 210 卫生健康支出 19.74 19.74 21011 行政事业单位医疗 19.74 19.74 2101101 行政单位医疗 7.81 7.81 2101102 事业单位医疗 2.46 2.46 2101102 事业单位医疗 1.69 1.69 2101102 事业单位医疗 2.47 2.47 2101103 公务员医疗补助 5.31 5.31 221 住房保障支出 31.30 31.30 22102 住房改革支出 31.30 31.30 2210201 住房公积金 5.47 5.47
