1、 1 十堰市供销合作社联合社 2019 年部门预算目 录第一部分 部门概况一、部门职责2、机构设置第二部分 2019 年部门预算表1、部门收支总体情况2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 专用名词解释 2 第一部分、部门概况（一）部门职责1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。2、拟订全市供销社的发展战略和规划，指
2、导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。3、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党
3、和国家有关方针、政策的情况。 6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。 7、按照市人民政府的授权，对重要农业生产资料、农副产 3 品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。 8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。 9、承办上级交办的其他事项。 （二）机构设置十堰市供销社部门预算为社本级预算，无二级单位。单位下设办公室、人事科（党委办公室）、财务资产管理与企业工作科、经济发展与农村流通科、合作指导科、纪检监察机构、离退休干部科。单位编制数为 33 人，在职在编 28 人
4、、离休 1 人、退休 49 人。 4 第二部分：2019 部门预算表部门收支总体情况表（一）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 741.91一般公共服务其中：一般公共预算拨款 741.91外交政府性基金预算拨款 国防二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款公共安全教育 科学技术 文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业 11.63 社会保险基金支出卫生健康支出 40.50 节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务 654.78 金融监管等事务支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等事务住房保障支出 35.00 粮油物资储备事务国有资本经营
5、预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 741.91本年支出合计 741.91 四、上年结余结转 结转下年 收入合计 741.91 支出合计 741.91 5 部门收入总体情况表（二）单位：万元财政拨款单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款纳入专户管理的非税收入安排的拨款其他资金 上年结转* * 1 2 3 4 5 6合计 741.91 741.91商贸科 741.91 741.9107401 供销社机关 741.91 741.91部门支出总体情况表（三）单位:万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称
6、 预算数 基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 741.91 685.49 56.42208 社会保障和就业支出 11.63 11.6320805 行政事业单位离退休 11.63 11.632080502 事业单位离退休 11.63 11.63210 卫生健康支出 40.50 40.5021011 行政事业单位医疗 40.50 40.502101102 事业单位医疗 16.43 16.432101103 公务员医疗补助 24.07 24.07216 商业服务业等支出 654.78 598.36 56.4221602 商业流通事务 654.78 598.36 56.422160201 行政运
7、行 598.36 598.362160299 其他商业流通事务支出56.42 56.42221 住房保障支出 35.00 35.0022102 住房改革支出 35.00 35.002210201 住房公积金 35.00 35.00 6 财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 741.91一般公共服务其中：一般公共预算拨款 741.91 外交政府性基金预算拨款 国防公共安全教育 科学技术 文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业 11.63 社会保险基金支出卫生健康支出 40.50 节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服
8、务业等事务 654.78 金融监管等事务支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等事务住房保障支出 35.00 粮油物资储备事务国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 741.91本年支出合计 741.91二、上年结余结转 结转下年 收入合计 741.91支出合计 741.91 7 一般公共预算支出情况表（五）单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 741.91 685.49 56.42208 社会保障和就业支出 11.63 11.6320805 行政事业单位离退休
9、 11.63 11.632080502 事业单位离退休 11.63 11.63210 卫生健康支出 40.50 40.5021011 行政事业单位医疗 40.50 40.502101102 事业单位医疗 16.43 16.432101103 公务员医疗补助 24.07 24.07216 商业服务业等支出 654.78 598.36 56.4221602 商业流通事务 654.78 598.36 56.422160201 行政运行 598.36 598.362160299 其他商业流通事务支出 56.42 56.42221 住房保障支出 35.00 35.0022102 住房改革支出 35.00
10、 35.002210201 住房公积金 35.00 35.00 8 一般公共预算基本支出情况表（六）科目编码 其中科目编码 科目名称 预算数 人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 685.49 595.81 89.68 301 工资福利支出 584.18 584.18 30102 津贴补贴 90.13 90.13 30103 奖金 8.86 8.86 30105 奖励性补贴补助 234.00 234.00 30112 公务员医疗补助 17.42 17.42 30115 公务员医疗定额补助 6.65 6.65 30113 住房公积金 35.00 35.00 30101 基本工资 106.35
11、 106.35 30109 基本养老保险费 69.34 69.34 30111 基本医疗保险 16.43 16.43 302 商品和服务支出 89.68 89.68 30202 印刷费 1.00 1.00 30229 福利费 9.66 9.66 30211 差旅费 16.00 16.00 30231 公务用车运行维护费 2.77 2.77 30228 工会经费 4.11 4.11 30201 办公费 14.48 14.48 30207 邮电费 2.30 2.30 30216 培训费 1.50 1.50 30239 公务交通补贴 22.57 22.57 30235 公车租赁费 2.31 2.31
12、 30206 电费 3.10 3.10 30299 其他商品和服务支出 0.19 0.19 30220 离休费 0.20 0.20 30209 物业管理费 0.20 0.20 30217 公务接待费 1.88 1.88 30215 会议费 5.00 5.00 30205 水费 0.50 0.50 30221 退休费 1.91 1.91 303 对个人和家庭的补助 11.63 11.63 30301 离休费 11.63 11.63 9 一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）单位：万元项目 预算数合计 4.651、因公出国（境）费2、公务接待费 1.883、公务用车购置及运行费其中：公务用车运行
13、维护费 2.77公务用车购置费政府性基金预算支出情况表（八）（此表无数据）单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3 10 第三部分、2019 年部门预算情况说明一、部门收支总体情况2019 年部门预算总收入 741.91 万元，其中财政拨款（补助）收入 741.91 万元。与 2018 年部门预算收入 691.04 万元相比，总收入增加 50.87 万元，增长 7.4%，其中财政拨款（补助）增加 50.87 万元，增长 7.4%，主要是人员增加以及在职人员增资，保障单位运行商品服务支出开支标准提升等。2019 年部门预算总支出 741.91 万元
14、，主要包括社会保障和就业支出 11.63 万元，卫生健康支出 40.5 万元，商业服务业等事务支出 654.78 万元，住房保障支出 35 万元。与 2018 年部门预算支出 691.04 万元相比，总支出增加 50.87 万元，增长7.4%，其中社会保障和就业支出增加 1.08 万元，增长 10.2%，主要是离休人员增资；卫生健康支出增加 2.2 万元，增长5.7%，主要是人员增加及工资的增长；商业服务业等事务支出增加 44.69 万元，增长 7.3%，主要是人员增加及增资，保障单位运行商品服务支出经费增加；住房保障支出增长 2.9 万元，增长 9%，主要是人员增加及随着工资的增加住房公积金也相应增长。二、财政拨款收支总体情况2019 年财政拨款（补助）预算数 741.91 万元，较上年财政
