1、吴家庄保护区行政职权廉政风险防控图行政确认类权力名称：3、 独生子女父母光荣证的核发决定办结1.未及时送达。2.不及时办结。风险等级：低：低1、 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。风险等级：中1.政务公开。2.加强内部监管，落实责任追究。责任人：人口和计划生育办公室办理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：人口和计划生育办公室负责人审查风险点 防控措施受理1、 故意刁难申请人。2、 不按规定程序受理。3、 无原因超时
2、办理。4、 不能一次告知所需材料。5、 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：低1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：人口和计划生育办公室受理人员风险点 防控措施申请人提出申请风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核。风险等级：中送达风险点 防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导吴家庄保护区行政职权廉政风险防控图行政确认类权力名称：4、 再生育服务证的审批发放批准办结1.
3、擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：人口和计划生育办公室办理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：人口和计划生育办公室负责人审查风险点 防控措施受理1、故意刁难申请人。2 不按规定程序受理。3、无原因超时办理。4、不能一次告知所需材料。5、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：人口和计划生育办公室受理人风险点 防控措施申请人提出申请风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不予批准。风险等级：高送达风险点 防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导
