1、1唐山市丰南区尖字沽乡东河沽幼儿园 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨
2、款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区尖字沽乡东河沽幼儿园2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区 尖字沽乡东河沽幼儿园2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育的职责。2、机构设置唐山市丰南区尖字沽乡东河沽幼儿园是财政拨款的事业单位，机构单位我股级单位。内设2个办公室，具体包括：教导处，负责本单位日常教育教学工作；办公室，负责教师办公及处理日常教育教学工作。5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式东河沽幼儿园
3、事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职0人。劳务派遣及其他临时人员9人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算47.33万元，其中：一般公共预算拨款47.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算47.33万元，其中：人员经费支出0.30万元，日常公用经费支出22.65万元；项目支出24.38万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险。63、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少2.33万元，主要由于幼儿人数减少。2018年支出预算较2017年减少2.33万元，
4、其中：基本支出减少3.42万元，主要由于幼儿人数减少。项目支出增长1.09万元，主要由于劳务派遣人员工资增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费22.65万元，包括办公费2万元、邮电费0.08万元、差旅费0.3万元、物业管理费0.1万元、培训费0.3万元、维修费5.1万元、专用村料费2.93万元、办公设备购置费0.96万元、劳务费7.88万元、办公用房取暖费3万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化，公务用车购置及运行
5、费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化，公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。7五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三
6、年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“ 入园难” 、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“ 入园难 ”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差适龄儿童毛入园率97%96%95%95%幼儿生均园舍面积(m2）13 11 9 9 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,
7、有效缓解“ 入园难 ”、“入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人） 90 80 70 60幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人） 4 3 2 2资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额0.96万元。其中：货物类4个,涉及金额0.96万元,主要包括电视机4台。9部门政府采购预算401005012003 唐山市丰南区尖字沽乡东河沽幼儿园 单位：万元政府采购
8、项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金东河沽幼儿园小计 0.96 0.96 0.96日常公用经费 358.71 电视机 A020101 台 3.00 0.23 0.69 0.69 0.69日常公用经费 358.71 电视机 A020101 台 1.00 0.27 0.27 0.27 0.27七、国有资产信息我单位2017年底固定资产23.17万元（详见下表） ，其中主要包括其他固定资产价值23.17万元。2018年我单位拟购置电视机四台,价值0
9、.96万元。部门固定资产占用情况表编制部门：东河沽幼儿园 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）10资产总额 23.171、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 23.17八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
