1、 2017 年度质量管理体系内审报告一、审核目的验证公司运行的质量管理体系与 ISO9001：2008 标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。二、 审核范围公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。三、 审核依据公司质量体系文件、ISO9001：2008 标准及国家法律法规等。四、审核方法本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据：1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；2、检查文件资料和记录；3、进行现场审核，察看现场。 五、内审时间 2017 年 10 月 16 日 10 月 20 日 六、内审组组成组长：王春杰组员：江立强、黄艳、叶承锋、陶云七、内部审核情况综
2、述 （一）首次会议 2019 年 9 月 29 日 8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。 （二）现场审核按照审核计划，审核组分别对管理层、各部门进行了为期 4 天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。 （三）审核发现 2017 年 10
3、 月 20 日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组未发现不合格项。（四）末次会议2017 年 10 月 20 日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了审核组的审核意见。 发现不合格项 9 项（详见附件记录，主要体现在文件的规范管理和产品标识管理上），由于是抽样检测，还存在有可能未发现不合格的项目，所以下一步各部门对照标准进行自查自纠，对于发现不足的需要及时整改以及持续改善。八、内审结论1）经过本次内审，加深了员工对
4、2008 版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进一步提高了内审员审核水平与技巧。2）文件化质量管理体系运行成效显著，但仍存在一定问题，与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。 3）公司按 GB/T 19001-2008 标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足 GB/T 19001-2008 标准的要求，实施过程是基本有效的。 管理者代表：王春杰2017 年 10 月 20 日附件：不符合项汇总表部 门条款名称条款号总
5、经办营销中心研发中心品质部生产部工程部PMC部采购部人力资源部合计4.2.3 文件控制 04.2.4 记录控制 05.1 管理承诺 05.2 以顾客为关注焦点 05.3 质量方针 05.4 策划 05.4.1 质量目标 05.5.1 职责和权限 05.5.2 管理者代表 05.5.3 内部沟通 05.6 管理评审 06.1 资源提供 06.2 人力资源 06.2.2 能力、意识和培训 06.3 基础设施 06.4 工作环境 07.1 产品实现的策划 07.2 与顾客有关的过程 07.2.1 与 产 品 有 关 的 要 求 的 确 定 07.2.2 与 产 品 有 关 的 要 求 的 评 审 0
6、7.3 设计和开发 2 27.3.1 设计和开发策划 07.3.2 设计和开发输入 07.3.3 设计和开发输出 07.3.4 设计和开发评审 07.3.7 设计和开发更改的控制 07.4 采购 2 27.4.1 采购过程 07.5.1 生产和服务提供的控制 2 1 37.5.2 生产和服务提供过程的确认 07.5.3 标识和可追溯性 07.5.4 顾客财产 07.5.5 产品防护 1 17.6 监视和测量装置的控制 08.2.1 顾客满意 08.2.2 内部审核 08.2.3 过程的监视和测量 08.2.4 产品的监视和测量 08.3 不合格品控制 1 18.4 数据分析 08.5 纠正以及预防措施 0合计 0 0 2 0 3 0 2 2 0 9注 : 一般不符合项的数量用阿拉伯数字 1、2、3 填写；严重不符合项的数量用罗马数字、 iii 填写。
