1、风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案2017山东宏昱精密钢板有限公司编制说明1、 风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和安全生产标准化建设的核心内容。双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对风险管理和隐患治理在进一步专业化的基础上再规范、再系统、再深化。2、 双体系构建成果，形成“一企一册” ，有效运营管理。“一册”内容主要包括：（1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、 （2）企业风险分级管控体系建设指南、 （3）企业风险点
2、排查清单、 （4）企业危险源辨识/风险评价及风险控制措施/ 分级管控一览信息表、 （5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、 （7）事故隐患排查标准（各类安全检查表） 、 （8）隐患排查过程记录（排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录） 、隐患分类汇总台账等。风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间责任单位1. 双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。全部人员学习双体系。培训 ppt、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。2 月 20日开始安全运营部2. 编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编
3、制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。3 月 1日安全运营部3. 编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”3 月 6日安全运营部序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间责任单位4. 排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。3 月 9日各场站5. 辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企
4、业危险源辨识清单3 月 15日各场站6. 开展风险评价按照 LS 风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。3 月 20日各场站7. 制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措3 月 30日各场站序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间责任单位施。用于指导隐患排查标准的编制。8. 确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。
5、4 月 5日安全运营部9. 编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。 （综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。4 月 10日安全运营部序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间责任单位10. 实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表4 月 15日各场站11. 按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。4 月 20日各场站12. 成果整理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。4 月 25日安全运营部
