1、 1 望奎县 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算（草案）的报告 各位代表： 受县人民政府委托，现将全县 2017 年预计财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位列席会议同志提出意见。 需要说明的是，由于今年人代会召开的比较早， 2017 年决算工作还没有完成， 各项数据还没有实现精确统计， 本草案用的是预计收支数。 2018 年预算中上级补助收入省财政还没有告知，本草案上级补助收入是参考 2017 年上级补助收入预计安排的。最终的 2017 年预算执行情况和 2018 年预算收支数据可能与本草案中的 相应数据 有 所 变化 。 一 、 2017
2、 年 预计 财政预算执行情况 （一） 2017 年预算收支 预计 完成情况 县级公共预算收支情况 。 预计全县本级财力完成 196,500 万元，其中：一是 公共财政预算收入 38,728 万元，同比增长 5%； 二是 上级一般性财力补助收入 104,598 万元； 三是 新增一般债券收入 52,116 万元； 四是 预算稳定调节基金调入 1,058 万元。全县财政总支出 196,500 万元，其中：公共财政预算支出 195,248万元、上解支出 1,252 万元。 上级公共预算专项收支情况 。全 县上级专项补助收入 156,000 万元 ，专项支出 156,000 万元。 县级基金收支情况
3、。 县级基金预算收入 35,672 万元，其中：基金预算收入 5,500 万元，新增专项债券收入 30,172 万元。县级基金预算支出 35,672 万元。 基金预算上级专项补助收支情况 。 基金预算上级专项补助收入 700 万元，基金预算上级专项支出 700 万元。 2 2017 年，我们按照县委、县政府决策部署，积极对上争取财政资金、支持“三农”、保障重点领域支出等各项工作都取得 了 新进展，有力地助推了县域经济发展： 1.积极对上争取，保证全县重点项目顺利推进。 全县预计共对上争取各类财政资金 33 亿元。 一是 争取新增债券资金 5.2 亿元，保证了棚改、道路改造、水利建设及农村公路建
4、设等项目的顺利实施。 二是 争取专项债券 3.01 亿元，用于土地收购储备，为县经济可持续发展积蓄能量。 三是 支付支持企业生产发展 1.7 亿元。四是 加大重大基础设施财政投入力度，共投入 3,181 万元，用于节水增粮灌溉、克音河治理、农村饮水安全等支出；投入 3,600 万元，推进农业综合开发和高标准农田建设。 2.落实涉农政策， 加大扶贫项目投入力度 。 一是 落实农业支持保护补贴政策。为 9.7 万户发放耕地地力补贴 16,721 万元；发放大豆目标 价格补贴资金 2,700 万元；发放玉米和大豆生产者补贴资金 29,099 万元，有效 增加了农民收入 ；发放农业保险费补贴 1089
5、 万元，种植业保险达到 90.7 万亩；发放能繁母猪保险 270.3万元。 二是 投入 576 万元，支持农业走合作化、机械化、科技化道路。 三是 深化农村综合改革。落实农村公益事业建设一事一议财政奖补政策，对议成、干成的农村公益事业项目给予 956 万元资金支持，推进 22 个村实施项目 22 个。 四是 加大扶贫投入力度。本级投入 5,056 万元，其中：用于八大广场、幸福大院建设 366万元，扶贫项目新增债券 付 息 213 万元， “北菜南运”风险金 2,000 万元，农村公路维修 2,500 万元，贫困户种植保险 6 万元；上级投入扶贫项目 4,442 万元，主要用于农村基础设施建设
6、、农业产业化发展、农村 人 畜饮水及巨灾保险等项目；2016 年投入扶贫贷款基金 1000 万元，截止目前已经累计为贫困农民贷款 8,340万元。通过对扶贫领域的多级、多方面的综合投入与大力支持，有效改善了农民生产生活环境，增强了贫困农民的投资能力，增加了贫困农民收入。 3.优化支出结构，持续改善民生 。 一是 支持教育等社会事业发展。全年向教育、卫生、文化等社会事业发展投入资金 2.59 亿元，其中，教育事业资金 1.3 亿3 元、卫生事业资金 1.2 亿元、文化事业资金 0.09 亿元，促进社会各项事业全面发展进步。 二是 提高社会保障水平。养老金标准平均每人每月由 1,984元提高到 2
7、,100元；城市低保由每人每月 337 元提高到 356 元；农村低保由每人每年 1,981 元提高到 2,206 元。 三 是 支持创业就业。安排小额担保贴息贷款 344 笔，发放贷款 2578万元。 四 是 推动医药卫生体制改革。全面推开公立医院改革，对取消药品加成后的差价部分给予补助，破除以药补医的趋利性。基本公共卫生服务经费财政补助标准由人均 45 元提高到 50 元。 五 是 推进保障性安居工程建设。投入 5,418 万元，支持棚户区改造 ,拆迁面积 13.5 万平方米、拆迁 1,670 户 ， 完成保障性安居工程基础设施投资 3,975 万元。 （二）政府债务情况 预计 2017
8、年末，县政府债务余额 137,134 万元，其中 :一般债务 106,201 万元，专项债务 30,933 万元。当年增债务 82,974 万元，其中：新增债券 82,288 万元（含一般债券 52,116 万元、专项债券 30,172 万元），置换债券 686 万元。当年偿还政府债务 2,779 万元，全部为一般债务。 （三）落实预算法和县人大预 算决议情况 1.努力增加财税收入。 进一步加大挖潜增收力度，在全面推行“营改 增 ”的减税政策下，加强两税合作，通过互设窗口、数据共享等手段强化征管，有效衔接顺利过渡，避免了税款流失，保障了当年税收同比不减。 2.提高资金使用绩效 。 加快财政支出
9、进度，简化审批流程，提高财政资金使用时效性。完善预算绩效管理机制，对重点项目开展了实质性绩效评价，将全部项目资金纳入绩效评价范围。 3.深化财政体制改革 。 按照上级要求，进一步加大预算统筹力度，改进预算控制方式，建立健全跨年度预算平衡机制。除涉密部门资金 外 ，部门预决算、“三公 ”经费全部按规定向社会公开，提高财政透明度。持续深化国库管理制度改革，制定了预算执行动态监控实施方案，进一步完善财政监督体系。加强政府采购管理，合理编制年度采购预算，严格履行采购程序， 2017 年 预计 政府采购实际4 完成 8,890 万元，综合节约率为 10%左右 。 2017 年财政运行存在的主要问题 ：
10、一是 主体财源不足，财政收入增收难度大 。 二是 刚性支出增长快，收支矛盾更加突出，平衡难度加大。近两年兑现增资及各种补贴政策使人员支出增加明显，预计 2018 年我县财政负担人员支出将达10 亿以上。对于这些困难和问题，我们将在下步工作中，采取有效措施加以解决。 二、 2018年财政预算安排和主要工作 2018 年，全县财政工作总体要求是 ： 以党的十九大精神为统领，认真 落实中央、省 关于财政工作的决策部署 ，紧紧围绕全县中心工作，加大财政资金筹措力度，优化财政支出结构， 集中财力保障 脱 贫攻坚、 基本民生 等支出 。深化财税体制改革，规范财政监督管理，全面提高依法理财水平和财政资 金使
11、用效益，有效防范财政风险，努力为全县经济社会持续健康发展做出贡献。 财政收入安排情况 ： 财政总收入预期目标安排 65,204 万元，比 2017年预计 完成 62,099 万元增加 3,105 万元，增长 5%。 其中：公共财政预算收入预期目标安排 40,664 万元， 比 2017 年预计 完成 38,728 万元增加 1,935 万元，增长5%。 公共财政预算收支平衡情况： 根据预算法规定，按照现行财政体制计算， 2018 年全县公共财政预算收入安排 40,664 万元，加省补助收入 104,598万元，减上解省支出 1,252 万元，可用财力 144,010 万元，当年公共财政预算支出
12、安排 144,010 万元。 2018 年全县公共财政预算安排收支平衡。 2018 年基金预算收支平衡情况： 基金预算收入安排 2,350 万元，基金预算支出安排 2,350 万元。 围绕上述目标， 2018 年重点做好以下几方面工作： 1.加快 财源建设，促进财政增收 。 一是培育新的税收增长点。 积极顺应 财政经济形势，通过投资拉动政府与社会资本合作等方式，全力支持实体经济发展，围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的税收增长点； 二是着力壮大主体财源。 积极落实支持 重点 企业发展的各项优惠政 策，加大 对 企业支持力度 ，5 助力企业做大做强 。 2.加强税费征管，确保应收尽收
13、。 一是加大重点税源征管力度。 从税收执法监督检查入手，对重点工程建设领域的税收强化控管，严禁偷、漏、逃、骗税行为，切实做到以查促管，以管促收。从源头入手，加强对房地产行业的税收调查清缴，提高税收征管质量和效率； 二是完善 防止税源外流措施。 制定外地房地产和建设施工企业就地注册、纳税措施，引导和促进这些企业在开工就地注册纳税，着力规范税收清缴和减少税源外流。 3.努力向上争取，缓解收支矛盾 。 一是 把握国家政策投向。 紧紧 围绕 十九大报告中重点提及的 脱贫、收入均衡、医疗教育、环境保护等领域的民生问题， 根据 我 县实际需求 ，提前筛选 和包装 2018 年度项目，积极争取 项目资金 。
14、 二 是 紧抓政策机遇。 积极争取 2018 年新增债券和置换债券 资金 ，为我县各项社会事业发展提供资金保障 。 4.优化支出结构 ， 确 保民生投入 。 一是控制一般性支出。 按照国务院第 166次常务会议部署“各省（区、市）实现一般性支出一律减少 5%以上的目标”要求，推进厉行节约工作常态化，长效化 。 继续按“零增长”的原则编制“三公”经费预算，确保 2018 年“三公”经费比上年只减不增。 二是合力支持精准扶贫。加大资金整 合力度，支持扶贫产业发展。积极落实国家扶贫政策， 充分利用财政扶贫 小额信贷风险补偿机制 ，引导金融资本支持精准扶贫。 三是大力推进公共事业发展。 积极落实社会保
15、险补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、小额担保贷款贴息等促进就业政策措施。实施 “校安工程 ”建设、农村义务教育薄弱学校改造，推进义务教育学校标准化建设。继续深化医疗卫生体制改革，推进公立医院综合改革。支持文化产业发展，加快构建现代公共文化服务体系。 四是全力以赴保民生。 统筹提前下达的省专项资金和本级财力，做好城乡低保人员、特困人群、重度残疾人等社会弱势群体补贴的 政策落实。加大社会保障、医疗卫生与计生支出，健全社会保障和就业服务体系， 整合城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险， 完善城乡居民社会养老保险一体化。 6 5.深化 体制 改革，构建现代财政。 一是 落实支出经济分类科目改革工作
16、。 按照财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知（财预 201798 号）文件要求，从 2018 年 1 月 1 日开始全面实行新的支出经济分类科目，新的经济分类科目分政府预算和部门预算两套科目，两套科目之间保持对应关系，以进一步提高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要； 二是继续推进国库集 中收付改革。 不断完善现代国库管理运行机制，有效提升财政资金运行调控能力。 压缩暂存暂付款规模，继续加大对部门项目支出和上级专项支出进度的督促与监管。 三是完善政府采购制度。 深化政府采购改革，进一步完善制度、优化流程，降低政府采购成本。 四是推进财政投资评审工作。 对财政性资金投资的基本建
17、设项目工程概算、预算、结算、竣工决算进行评审以及项目后评价，对其他财政性资金安排的专项支出项目进行可行性论证与评估、专项审查、跟踪问效管理及经济效益、社会效益分析。 五是规范政府性债务管理。 做实债务限额管理，在限额内依法举债。完善管理 机制，将政府存量债务还本付息纳入年初预算。妥善处理存量债务，制定化解债务风险方案。积极争取政府债券额度，提前抓好新增债券项目筛选、储备，及时置换存量债务项目，提升债券资金使用效果。妥善处理存量债务和在建项目后续融资，强化债务规模控制和风险预警。 6.强化财政监管，提高运行质量 。 一是深化预算管理制度改革。 健全政府全口径预算体系，提高政府基金预算和社保基金预算编制水平。建立支出标准体系，严格执行会议、接待、差旅等费用支出标准。 二是加快推进财政绩效管理。 探索绩效目标管理方法，推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目 成本为衡量标准、以绩效评价为核心的财政支出绩效目标管理体制。 三是实施全面规范的预决算和“三公 ”经费公开。 进一步规范公开程序，细化公开内容，推进阳光财政、规范财政、安全财政、健康财政建设。 各位代表，新一年的财政工作十分艰巨而光荣，我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，凝心聚力、锐意进取、开拓创新、扎实工作，为 加速决战决胜全面建成小康社会 做出积极贡献。
