1、体系文件结构对应表一层文件标准要求 集团公司 分公司二层文件 三层文件 输出文件 归口部门（1/2）执行部门（1/2）条款号 质量手册条款/内容质量分手册条款/内容程序文件/流程图名称 操作/支持性文件名称 记录名称4.1 总要求4.2 文件要求4.2.3 文件控制 文件控制程序(A)1 公文处理办法(B)机要文件管理办法(B)4.2.4 记录控制 记录控制程序(A)25.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针 质量方针(A)35.4.1 质量目标 质量目标管理5.4.2 体系策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通 集团公司会议管理制度(A)5.6
2、管理评审 管理评审控制程序(A)46.1 资源提供6.2 人力资源 人力资源控制程序(A)5 培训管理办法（试行）(A)绩效管理制度（试行）(A)标准要求一层文件 二层文件 三层文件 输出文件 归口部门（1/2）执行部门（1/2 ）集团公司 分公司分公司人事制度(B)6.3 基础设施 办公设备、设施管理办法(B)6.4 工作环境7.1 管理服务实现的策划管理服务实现的策划程序(A)67.2 与顾客有关的过程 集团公司招标成本管理制度(A)项目取得阶段管理办法(B)招投标管理制度(B)建设工程合同管理制度(B)变更洽商管理制度(B)7.3 设计和开发 规划设计管理制度(B)工程管理部管理制度(B
3、)7.4 采购 采购控制程序 7 办公设备等物品集中采购规定工程管理部管理制度(B)7.5.1 生产和服务提供的控制管理服务控制程序？(A)8项目可行性研究控制程序？工程项目立项报批控制集团公司战略规划管理制度(A)集团公司经营计划管理制度(A)集团公司项目投资拓展流标准要求一层文件 二层文件 三层文件 输出文件 归口部门（1/2）执行部门（1/2 ）集团公司 分公司程序？工程建设项目施工控制程序？工程监理控制程序？程(A)集团公司对外投资管理制度(A)内部审计工作制度（上报）(A)工程管理部管理制度(B)项目管理部管理制度(B)7.5.2 生产和服务提供过程的确认工程管理部管理制度(B)7.5.3 标识和可追溯性 项目管理部管理制度(B)7.5.4 顾客财产 项目管理部管理制度(B)7.5.5 产品防护 项目管理部管理制度(B)7.6 监视和测量设备的控制项目管理部管理制度(B)8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核 内部审核控制程序 98.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制 不合格服务控制程序 108.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施纠正/预防措施控制程序11注：(1/2)中 1 表示集团公司，2 表示二级公司分公司
