1、屯昌县图书馆 2018 年部门预算目 录第一部分 屯昌县图书馆概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 屯昌县图书馆 2018年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 屯昌县图书馆 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 屯昌县图书馆概况一、 主要职能（一）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成
2、为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。 (二）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。 （三）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。 （四）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发
3、图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。 （五）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。二、 部门预算单位构成屯昌县图书馆 2018 年部门预算编制范围是一级独立预算事业单位。编制数 7 人，实际在职人员 7 人。第二部分 屯昌县图书馆 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 屯昌县图书馆 2018年部门预算情况说明1、关于屯昌县图书馆 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明屯昌县图书馆 2018 年财政拨款收支总预算 87.52 万元。其中，收入总计 87.52
4、 万元，包括一般公共预算本年收入87.52 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 87.52 万元，包括一般公共服务支出 87.52 万元、社会保障和就业支出 11.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.12 万元、住房保障支出 7.34 万元，结转下年 0 万元。二、关于屯昌县图书馆 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况屯昌县图书馆 2018 年一般公共预算当年拨款 87.52 万元，比上年预算数增加 5.95 万元，主要是在职编制人员增加1 人，财政预算经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况本年
5、支出 87.52 万元；占 67.62%；社会保障和就业支出11.88 万元，占 13.57%；医疗卫生与计划生育支出 9.12 万元文化体育与传媒支出 59.18 万，占 10.42%；住房保障支出7.34 万元，占 8.39%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2018年预算数为 59.18 万元，比上年预算数增加 47.1 万元，主要是在职编制人员增加，公用经费增加。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为11.88 万元，比上年预算数增加 11.88 万元，主要是
6、由于上年预算表没有社会保障和就业支出数据。3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2018 年预算数为9.12 万元，比上年预算数增加 7.31 万元，主要是事业在职编制人员增加。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 7.34 万元，比上年预算数增加 7.34 万元，主要由于上年没有住房保障支出数据。三、关于屯昌县图书馆 2018年一般公共预算基本支出情况说明屯昌县图书馆 2018 年一般公共预算基本支出为 87.52万元，其中：人员经费 72.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工
7、资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。四、屯昌县图书馆 2018年“三公”经费预算情况说明屯昌县图书馆 2018 年“ 三公” 经费预算数 为 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0 万元），较上年预算持平。持平的主要原因是本单位没有公务用车。公务接待费 1 万元，较上年预算持平。持平的主要原因包括：本单位严
8、格控制接待标准、次数。五、关于屯昌县图书馆 2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况屯昌县图书馆 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平 0 万元，主要是无创文项目。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况无政府性基金预算。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况本单位无政府性基金预算当年拨款具体使用情况。六、关于屯昌县图书馆 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，屯昌县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出
9、、住房保障支出。屯昌县图书馆 2018 年收支总预算 87.52 万元。七、关于屯昌县图书馆 2018年收入预算情况说明屯昌县图书馆 2018 年收入预算 87.52 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算收入 87.52 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元；其他财政性资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；专项收入 0 万元。八、关于屯昌县图书馆 2018年支出预算情况说明屯昌县图书馆 2018 年支出预算 87.52 万元，其中：基本支出 74.58万元，占 85.21%；项目支出 12.94 万元，占 14.79%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 2018
10、年屯昌县图书馆的机关运行经费预算 2.33 万元。（二）政府采购情况2018 年屯昌县图书馆无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，屯昌县图书馆共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。（四）绩效目标设置情况2018 年屯昌县图书馆 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 87.52 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）
11、有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
12、 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收入” 、“其他 财政性资 金收入”、“收回存量 资金收入” 、“单位自有资金收入” 收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资
13、金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十二、“三公 ”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
