1、2019 年服务业管理处预算 1 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表八、财政拨款安排的支出预算科目表九、政府采购预算表十、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 3 一、 主要职能威海火炬高技术产业开发区服务业管理处负责贯彻落实上级关于促进服务业发展的政策，负责制定全区服务业的发展规划、制定出台促进全区服务业发展的
2、意见、政策和措施，负责宏观指导和扶持全区服务业的发展，负责履行商贸流通、旅游行业行政管理和执法监察工作职能。负责组织实施职责范围内行政法规、条例办法，对执行情况进行监督和规范化管理；忠于国家法律，履行国家赋予商贸、旅游行政主管部门对商品流通、旅游市场的各项监管职能。二、部门预算单位构成服务业管理处预算包括：事业单位预算本级。 4 第二部分2019 年部门预算表 5 部门公开表 1表 1. 收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项 目 2019 年 预算 项 目 2019 年预算一、财政拨款 359.97 一、基本支出 234.97一般公共预算 359.97 1.工资福利支出 180.78 政府
3、性基金预算 2.对个人和家庭的补助 34.51 国有资本经营预算 3.日常公用支出 19.68 二、财政专户管理资金 4.行政事业性专项支出 121.20三、事业收入 旅游厕所改建、新建工作 8.4四、事业单位经营收入 服务业指标达标奖励 40.00五、其他收入 “小升规”企业奖励 50.00肉菜追溯体系 22.8二、项目支出本年收入合计 359.97 本年支出合计 359.97六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转 收入总计 359.97 支出总计 359.97 6 部门公开表 2部门公开表 2表 2.收入预算表科目编码 财政拨款类 款 项 一般
4、公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转单位编码单位和科目名称 合计小计经费拨款(补助)预算内投资专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府性基金转列一般公共预算收入中央一般性转移支付216 02 99 基层党组织活动经费 0.8 0.8 0.8216 05 99 旅游厕所改建、新建工作 8.4 8.4 8.4216 99 99 服务业指标达标奖励，肉菜追溯体系 62.8 62.8 62.8206 04 99 “小升规”企业奖励 50 50 50216 02 50
5、 事业运行 164.37 164.37 164.37 7 216 02 99 政府购买服务人员工资，保险。 12 12 12210 11 02 事业单位医疗 9 9 9208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 20 20208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 13 13 13221 02 01 住房公积金 18 18 18208 99 01 其他社会保障和就业支出 1 1 1 部门公开表 3 8 表 3. 支出预算表单位：万元科目编码类 款 项单位编码 单位和科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出216 02 99
6、 基层党组织活动经费 0.8 0.8216 05 99 旅游厕所改建、新建工 作 8.4 8.4 216 99 99 服务业指标达标奖励， 肉菜追溯体系 62.8 62.8 206 04 99 “小升规”企业奖励 50 50 216 02 50 事业运行 164.37 164.37 216 02 99 政府购买服务人员工资， 保险。 12 12 210 11 02 事业单位医疗 9 9 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 20 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 13 13 221 02 01 住房公积金 18 18208 99 01 其他社会保障和就业支出 1 1 9 部门公开表 4表 4.财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出2018 年预算项 目 2018 年预算 项 目总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经 营预算一、一般公共预算 359.77 一、一般公共服务支出 359.77 359.77二、政府性基金预算 二、外交支出三、国有资本经营预算 三、国防支出四、公共安全支出（功能分类类级科目）本 年 收 入 合 计 359.77 本 年 支 出 合 计 359.77 359.77四、上年结转 二十五、结转下年收 入 总 计 359.77 支 出 总 计 359.77 359.77
