1、2019 年海南省红十字会预算目录第一部分 海南省红十字会概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海南省红十字会 2019 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 海南省红十字会 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海南省红十字会概况一、 主要职能海南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在救助领域工作的助手。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精 神，以保护人
2、的生命和健康，促进人类和平进步事业的宗旨。主要职责有备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等。二、 部门预算单位构成海南省红十字会为省直属单位，无下属二级部门。第二部分 海南省红十字会 2019 年部门预算表1、财政拨款收支总表金 额 单 位 ： 千 元项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 一 、 本 年 收 入 11,823.24 一 、 本 年 支 出 11,823.24 11,823.24 （ 一 ） 一 般 公 共 预 算
3、收 入 11,823.24 （ 一 ） 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 二 ） 政 府 性 基 金 收 入 （ 二 ） 外 交 支 出 （ 三 ） 国 防 支 出 二 、 上 年 结 转 （ 四 ） 公 共 安 全 支 出 （ 一 ） 一 般 公 共 预 算 拨 款 （ 五 ） 教 育 支 出 （ 二 ） 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 （ 六 ） 科 学 技 术 支 出 （ 七 ） 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 （ 八 ） 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,140.14 11,140.14 （ 九 ） 社 会 保 险 基 金 支 出 （ 十 ） 卫 生 健 康
4、支 出 320.50 320.50 （ 十 一 ） 节 能 环 保 支 出 （ 十 二 ） 城 乡 社 区 支 出 （ 十 三 ） 农 林 水 支 出 （ 十 四 ） 交 通 运 输 支 出 （ 十 五 ） 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 （ 十 六 ） 商 业 服 务 业 等 支 出 （ 十 七 ） 金 融 支 出 （ 十 八 ） 援 助 其 他 地 区 支 出 （ 十 九 ） 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 （ 二 十 ） 住 房 保 障 支 出 362.60 362.60 （ 二 十 一 ） 粮 油 物 资 储 备 支 出 （ 二 十 二 ） 灾 害 防 治 及 应 急
5、管 理 支 出 （ 二 十 三 ） 预 备 费 （ 二 十 四 ） 其 它 支 出 （ 二 十 五 ） 转 移 性 支 出 （ 二 十 六 ） 债 务 还 本 支 出 （ 二 十 七 ） 债 务 付 息 支 出 （ 二 十 八 ） 债 务 发 行 费 用 支 出 二 、 结 转 下 年 收 入 总 计 11,823.24 支 出 总 计 11,823.24 11,823.24 财 政 拨 款 收 支 总 表 部 门 ： 省 红 十 字 会收 入 支 出2、一般公共预算支出表金 额 单 位 ： 千 元科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 11,823.24 6,
6、251.40 5,571.84208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,140.14 5,568.30 5,571.84 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 754.00 754.00 2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 754.00 754.00 20816 红 十 字 事 业 10,386.14 4,814.30 5,571.842081601 行 政 运 行 4,814.30 4,814.30 2081699 其 他 红 十 字 事 业 支 出 5,571.84 5,571.84210 卫 生 健 康 支 出 320.50
7、320.50 21011 行 政 事 业 单 位 医 疗 320.50 320.50 2101101 行 政 单 位 医 疗 320.50 320.50 221 住 房 保 障 支 出 362.60 362.60 22102 住 房 改 革 支 出 362.60 362.60 2210201 住 房 公 积 金 362.60 362.60 一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 ： 省 红 十 字 会支 出 功 能 分 类 科 目 2019年 预 算 数总 合 计 ：3、一般公共预算基本支出表金 额 单 位 ： 千 元科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 人 员 经 费 公 用 经 费
8、6,251.40 5,113.90 1,137.50301 工 资 福 利 支 出 5,113.90 5,113.90 30101 基 本 工 资 1,194.00 1,194.00 30102 津 贴 补 贴 1,506.10 1,506.10 30103 奖 金 844.10 844.10 30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 754.00 754.00 30110 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 301.60 301.60 30112 其 他 社 会 保 障 缴 费 45.30 45.30 30113 住 房 公 积 金 362.60 362
9、.60 30114 医 疗 费 18.20 18.20 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 88.00 88.00 302 商 品 和 服 务 支 出 1,087.50 1,087.50 30201 办 公 费 64.00 64.0030205 水 费 2.30 2.30 30206 电 费 16.50 16.5030207 邮 电 费 99.70 99.70 30209 物 业 管 理 费 33.00 33.0030211 差 旅 费 178.00 178.00 30212 因 公 出 国 (境 )费 用 70.00 70.0030213 维 修 (护 )费 35.00 35.00
10、30216 培 训 费 69.70 69.7030217 公 务 接 待 费 1.00 1.00 30227 委 托 业 务 费 10.00 10.0030228 工 会 经 费 78.30 78.30 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 70.00 70.0030239 其 他 交 通 费 用 248.00 248.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 112.00 112.00310 资 本 性 支 出 50.00 50.00 31002 办 公 设 备 购 置 50.00 50.00一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 ： 省 红 十 字 会支
11、出 经 济 分 类 科 目 2019年 基 本 支 出总 合 计 ：4、一般公共预算 “三公”经费支出表金 额 单 位 ： 千 元公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行维 护 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行维 护 费188.40 70.00 113.20 5.20 141.00 70.00 70.00 1.00因 公 出 国 (境 )费 用 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 支 出 表 部 门 ： 省 红 十 字 会2018预 算 数 2019预 算 数合 计 因 公 出 国 (境 )费 用 公 务
12、 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计5、政府性基金预算支出表6、金 额 单 位 ： 千 元科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 ： 省 红 十 字 会支 出 功 能 分 类 科 目 2019年 预 算 数总 合 计 ：部门收支总表预 算 年 度 ： 2019 金 额 单 位 ： 千 元项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算一 、 一 般 公 共 预 算 收 入 11,823.24 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 二 、 政 府 性 基 金 收 入 二 、 外 交 支 出 三
13、 、 其 他 财 政 资 金 收 入 三 、 国 防 支 出 四 、 收 回 存 量 资 金 收 入 四 、 公 共 安 全 支 出 五 、 事 业 收 入 五 、 教 育 支 出 其 中 ： 教 育 收 费 收 入 六 、 科 学 技 术 支 出 六 、 事 业 单 位 经 营 收 入 七 、 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 七 、 其 他 收 入 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,140.14九 、 社 会 保 险 基 金 支 出 十 、 卫 生 健 康 支 出 320.50十 一 、 节 能 环 保 支 出 十 二 、 城 乡 社 区 支 出 十 三 、 农
14、林 水 支 出 十 四 、 交 通 运 输 支 出 十 五 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 六 、 商 业 服 务 业 等 支 出 十 七 、 金 融 支 出 十 八 、 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 、 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 二 十 、 住 房 保 障 支 出 362.60二 十 一 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 二 、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 二 十 三 、 预 备 费 二 十 四 、 其 它 支 出 二 十 五 、 转 移 性 支 出 二 十 六 、 债 务 还 本 支 出 二 十 七 、 债 务 付 息 支
15、出 二 十 八 、 债 务 发 行 费 用 支 出 本 年 收 入 合 计 11,823.24 本 年 支 出 合 计 11,823.24八 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 二 十 八 、 结 余 结 转 下 年 支 出 九 、 上 年 结 转 结 余 收 入 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 其 他 财 政 性 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 收 入 总 计 11,823.24 支 出 总 计 11,823.24收 支 预 算 总 表收 入 支 出7、部门收入总表预 算 年 度 ： 2019 金 额 单 位 ： 千 元 预 算
16、 部 门 总 计 用 事 业 基 金 弥 补收 支 差 额 上 年 结 转 结 余 本 年 收 入 合 计 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 收 入 其 他 财 政 性 资 金 收 回 存 量 资 金 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位经 营 收 入 其 他 收 入合 计 ： 1,823.24 1,823.24 1,823.24 412-省 红 十 字 会 1,823.24 1,823.24 1,823.24 部 门 收 入 总 表8、部门支出总表金 额 单 位 ： 千 元科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 人 员 经 费 公 用 经 费 小 计 本 级 下 级 11
17、,823.24 6,251.40 5,113.90 1,137.50 5,571.84 5,571.84 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,140.14 5,568.30 4,430.80 1,137.50 5,571.84 5,571.84 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 754.00 754.00 754.00 2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 754.00 754.00 754.00 20816 红 十 字 事 业 10,386.14 4,814.30 3,676.80 1,137.50 5,571.84 5,
18、571.84 2081601 行 政 运 行 4,814.30 4,814.30 3,676.80 1,137.50 2081699 其 他 红 十 字 事 业 支 出 5,571.84 5,571.84 5,571.84 210 卫 生 健 康 支 出 320.50 320.50 320.50 21011 行 政 事 业 单 位 医 疗 320.50 320.50 320.50 2101101 行 政 单 位 医 疗 320.50 320.50 320.50 221 住 房 保 障 支 出 362.60 362.60 362.60 22102 住 房 改 革 支 出 362.60 362.6
19、0 362.60 2210201 住 房 公 积 金 362.60 362.60 362.60 总 合 计 ：部 门 支 出 总 表 部 门 ： 省 红 十 字 会支 出 功 能 分 类 科 目合 计 基 本 支 出 项 目 支 出9、项目支出绩效信息表金 额 单 位 ： 千 元 小 计 本 级 下 级总 合 计 5,396.0 5,396.0 412-省 红 十 字 会 5,396.0 5,396.0 04-人 道 主 义 援 助 5,396.0 5,396.0 5,396.0 5,396.0 备 灾 救 灾 仓 库 250平 方 米 器 官 捐 献 器 官 捐 献 人 数 6人造 血 干
20、细 胞 采 集 采 集 血 样 100例 专 业 救 援 队 伍 50人成 效 指 标 社 会 影 响 保 护 人 的 生 命 和 健 康 、 维 护 人 的 尊 严 ， 发 扬 人 道 主义 精 神 ， 促 进 和 平 进 步 事 业产 出 指 标 培 训 人 数 2018年 培 训 教 师 240人 ， 2019年 200人成 效 指 标 掌 握 救 护 知 识 在 全 省 中 小 学 普 及 溺 水 现 场 急 救 等 初 级 应 急 救 护 知识 培 训 ， 提 高 中 小 学 师 生 自 救 互 救 能 力 和 溺 水 事 件乙 方 安 全 意 识 ， 减 少 突 发 事 件 造 成
21、 的 人 员 伤 亡 。 T101673.412-中 小 学 应 急 救护 培 训 41201-省 红 十 字 会 本 级 Z-专 项 业 务类 1-一 般 公 共预 算 5,00.0 5,00.0绩 效 目 标01-应 急 救 援 R10306.412-红 十 字 救 助 41201-省 红 十 字 会 本 级 F-发 展 建 设类 1-一 般 公 共预 算 396.0 396.0 产 出 指 标项 目 支 出 绩 效 信 息 表 部 门 ： 省 红 十 字 会预 算 部 门 职 责 项 目 名 称 预 算 单 位 项 目 类 型 资 金 性 质 预 算 数 指 标 类 型 绩 效 指 标第
22、三部分 海南省红十字会 2019 年部门预算情况说明一、关于海南省红十字会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明海南省红十字会 2019 年财政拨款收支总预算 1182.32万元，均为当年一般公共预算本年收入；支出总计 1182.32万元，包括社会保障就业支出 1114.01 万元，卫生健康支出 32.05 万元和住房保障支出 36.26 万元二、关于海南省红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海南省红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款1182.32 万元，比上年预算数增加 168.84 万元，主要是2019 年单位财政供养人员增加及绩
23、效预算的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障就业支出 1114.01 万元，占 94.22%；卫生健康支出 10.05 万元，占 2.71%和住房保障支出 36.26 万元，占 3.07%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障就业预算数 1114.01 万元，比上年增加 143.45万元，主要是财政供养人员增加及绩效预算的增加。2、卫生健康预算数 32.05 万元，比上年增加 22 万元，主要是用于人员支出。3、住房保障预算数 36.26 万元，比上年增加 3.39 万元，主要用于发放住房公积金。三、关于海南省红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明海南省红
24、十字会 2019 年一般公共预算基本支出为625.14 万元，其中：人员经费 511.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、其他工资福利支出；公用经费 113.75 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、福利费、交通费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。四、海南省红十字会 2019 年“三公”经费预算情况说明海南省红十字会 2019 年“三公”经费预算数为 14.1万元，其中：因公出国（境）经费 7 万元，与上年持平。我会将根据红十字会总会的要求，安排出国计划。公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0
25、 万元，公务用车运行费 7 万元） ，较上年增加 16%。公务接待费 0.1 万元，较上年预算减少 80.77%。在此声明，由于预算录入有误，原本接待费预算 1 万元录入为1 千元。我会在 2019 年将以 1 万元预算的标准执行。5、关于海南省红十字会 2019 年政府性基金预算当年拨款情况说明我会 2019 年政府性基金预算为 0 元。六、关于海南省红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海南省红十字会 2019 年收支均纳入部门预算管理。收入仅包括经费拨款收入；支出包括社会保障就业、卫生健康和住房保障。七、关于海南省红十字会 2019 年收入预算情况说明海南省红十字
26、会 2019 年收入预算 1182.32 万元，经费拨款收入 1182.32 万元，占 100%。八、关于海南省红十字会 2019 年支出预算情况说明海南省红十字会 2019 年支出预算 1182.32 万元，其中基本支出 625.14 万元，占 52.87%；项目支出 55.72 万元，占 47.13%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年海南省红十字会的机关运行经费预算 99.68 万元。（二）政府采购情况2018 年海南省红十字会本级政府采购预算总额 0 万元（其中不包括基本支出预算中公用经费涉及的政府采购） 。（三）国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，海南省红十字会本级共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 1 辆，机要通信应急用车 1辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况
