1、I2019 年部门预算公开报告二一九年一月 三十 日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2019 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支
2、预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能职责文联机关办有国内公开发行的蒙文双月刊陶茹格莎茹娜（百合）,区内交流的文学季刊河套文学 、艺术季刊河套艺术 、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。市文联没有下属二级单位，其运行机制实行社会化的团体会员管理机制。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，预算包括：巴彦淖尔市文联本级预算。（一）市文联机构及人员基本情况市文联是独立参照公务员法管理的事业单位；文联编制数27 个，参照公务员编制 24 个，工勤编制 3 个。实有人数参照公务员 20
3、 人，工勤 3 人；离退休 38 人，其中：离休 1 人、退休 37 人；遗属 2 人。（二）市文联所属单位设置本单位没有二级单位第二部分 2019 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 295 万元，比 2018 年预算减少 244 万元，下降245%，减少主要是由于文艺创作扶持项目进入财政大预算，文化旅游项目减少。支出预算 295 万元，比 2018 年预算减少 244 万元，下降45 %，减少主要是由于文艺创作扶持项目进入财政大预算，文化旅游项目减少。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 295 万元，其中：一般公共预算拨款收入 295 万元，占比 100 %；政
4、府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 295 万元，其中：基本支出 230 万元，占比 78 %；项目支出 65 万元，占比 22 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于机关运行、办刊、网站、各类文艺活动等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 295 万元，包括：一般公共预算财政拨款 295 万
5、元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况31.一般公共服务类 254 万元，比上年预算数减少 65 万元。主要由于文艺创作扶持项目进入财政大预算。2、社会保障和就业类 41 万元，比上年预算数减少 179 万元。主要由于 2018 年末将所有退休人员工资转入社保。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 4 万元，和上年持平。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。2、公务接待费 1 万元，与上年持平。3、公务
6、用车购置及运行维护费 3 万元，与上年持平。其中，公务用车购置 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。主要是由于控制三公经费。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。42019 年，我部门机关运行经费财政拨款预算 37 万元，比上年增加 5 万元，增长 13%。主要原因是新考录公务员三人，在职公务费增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 13
7、 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2018 年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。四、绩效目标设置情况根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。市文联现主办“三刊一网一微信平台”，即蒙文双月刊陶茹格莎如娜（百合）、汉文季刊河套文学、艺术季刊河套艺术、巴彦淖尔市文联网、巴彦淖尔市文联微信平台，实施主体为巴彦淖尔市文联主管，实行法人负责制，经费来源主要依靠市财政拨款，“三刊一网一微信平台”的创立对于促进当地文化
8、产业、文化贸易以及农村经济社会的融合发展起到了积极作用，推动了地区文化建设水平的提高。活动专项经费项目，为规范和管理该项资金，市文联及时制定了活动专项资金管理暂行办法，明确了资金的使用原则、范围、申报与管理等方面内容。资金主要用于“三刊一网一微信5平台”建设，取得了良好的社会效益。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入” 、
9、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。6八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表见附件
