1、XXXX 有限公司1质量管理体系建立推进计划书一、 质量管理体系现状描述 公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多流程和作业存在缺失和不规范。21 世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争。公司贯彻新版 GJB9001C-2017 版质量管理体系要求为生产保驾护航。 文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度） 、四阶记录表单。目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程序文件、管理办法（制度）和记录表单。二、 质量管理体系推进目标1、凡事有标准；2、凡事有章可循；3、凡事有人负责；4、凡事有监
2、督；5、凡事有案可查；6、凡事有改进（PDCA 循环） 。三、质量管理体系建立工作计划阶 段 工 作 内 容 完成时间 辅导方1.调研分析对公司的管理现状、业务流程、组织机构、资源等进行分析；对公司建立质量管理体系已具备了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系的建立做好充分准备。辅导2.体系策划1、确定体系范围及覆盖的产品。 2、任命管理者代表，确定组织机构。 3、配备充分而适宜的资源。 4、总经理确定质量方针、目标。5、成立质量管理体系编写小组辅导3.培 训1、学习 GJB9001C-2017 标准。 2、满足顾客要求和法律法规要求的意识培训。 3、质量方针、目标的宣贯讲解。 4、体系文件的
3、编写方法。辅导4.文件编写1、对组织的管理现状、经营、过程等进行识别。 2、收集各类法律法规、产品标准、操作规程等。 3、编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。辅导5.发布运行 1、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的定稿、 辅导XXXX 有限公司2会审、审批、发布。2、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的培训讲解，并开始运行。6.工作检查1、检查各部门文件执行情况，记录完善情况。 2、供方调查、评价情况，顾客满意调查情况。 3、检验工作的执行情况。 4、过程控制及参数记录的完整性与正确性。 5、对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进。辅导7.内部审核1、按年度
4、计划编制内部审核实施计划 。 2、实施内审。 3、内审中发现的不合格认真整改辅导8.管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，全面地对企业质量体系的有效性、质量方针和目标、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施、内外部环境等进行评审，并提出改进的决定和措施。辅导9.正审准备 对质量管理体系的运行情况再作一次全面检查，必要时进行一次符合性审核；做好现场审核前的各项准备工作。 辅导10 现场审核 配合审核组（长）完成现场审核的各项工作。 辅导11.整改取证 对现场审核提出的不符合项分析原因，制订纠正措施并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。 辅导四、文件体系编写（一
5、） 质量手册 ；（二）程序文件及其记录（见附件 1） ；（三）管理制度（见附件 2） ；五、质量管理体系文件颁布实施公司总经理颁布，全公司贯彻执行；六、内部监督审核，应用 PDCA 的方法持续改进七、申请外审、通过认证八、保持质量管理体系持续有效的运行附件：1、需要编写的程序文件及其记录表单清单；2、需要编写的管理制度清单；XXXX 有限公司3附件 1：需要编写的程序文件及其记录表单清单序号 程序文件名称 记录表单 编写部门 责任人 完成时间1 文件按目录 2 文件发放、回收记录 3 文件借阅、复印记录 4 文件更改申请单 5 文件销毁申请单 6 文件移交清单 7 外来文件目录 8 文件、记录
6、检查表 9成文信息控制程序文件销毁、保管记录 10 管理评审计划 11 管理评审记录 12 管理评审签到表 13 管理评审报告 14管理评审控制程序管理评审改进措施 15 年度人员招聘计划 16 人员需求申请表 17 员工转正审批表 18 岗位变动申请表 19 年度员工培训计划 20 解除员工劳动关系审批表 21人力资源控制程序培训记录表 22 设备设施台帐 23 年度设备需求计划 24 设备申购单 25 设备验收单 26 设备维修记录表 27 设备维修单 28 设备报废审批表 29 设备启用、封存申请表 30 年度设备保养维修计划 31 设备外协送修单 32基础设备与工作环境控制程序作业环境
7、检查记录表 33 合同评审表 34与顾客有关的过程控制程序 销售合同管理台帐 35 工艺质量控制程序 技术更改申请单 36 供方评定表 37 合格供方名录 38 采购计划 39采购控制程序采购申请单 XXXX 有限公司440 供方业绩评定表 41 送检单 42 月生产计划 43 月生产报表 44 年生产计划 45 年生产报表 46 生产异常报告单 47 原料加料记录表 48生产过程控制程序加工过程关键参数记录表 49 顾客来电登记表 50 顾客意见处理表 51服务提供控制程序顾客情况一览表 52 计量器具周期检定计划表 53 计量器具管理台帐 54监视和测量设备控制程序自校记录表 55 顾客满
8、意度控制程序 顾客满意度调查表 56 内部审核实施计划 57 内部审核检查表 58 不合格/部符合项报告 59 质量管理体系内部审核报告 60 内部审核首/末次会议签到表 61 不符合项分布表 62内部审核控制程序观察记录表 63 月份质量监督检查计划 64 月份质量监督检查报告 65过程的监视和测量控制程序纠正和预防措施处理单 66产品的监视和测量控制程序 紧急放行申请单 67 不合格品审理单 68不合格品控制程序 产品返工、报废单 69 改进控制程序 日常持续改进项目表 附件 2：需要编写的管理制度清单序号 编号 管理制度名称 编写部门 责任人 完成时间1 招聘管理制度 综合部 2 培训管
9、理制度 综合部 3 绩效考核管理制度 综合部 4 生产设备设施管理制 综合部 5 办公设备与办公用品管理制度 综合部 6 关键设备管理制度 综合部 XXXX 有限公司58 危险源点管理制度 综合部 9 安全生产责任制 综合部 10 消防安全管理制度 综合部 11 安全生产教育制度 综合部 12 安全生产管理制度 综合部 13 安全生产检查与隐患整改制度 综合部 14 劳动防护用品管理制度 综合部 15 相关方安全管理制度 综合部 16 工伤管理制度 综合部 17 安全生产应急救援预案 综合部 18 环境保护制度 综合部 19 环境突发事件应急预案 综合部 20 供方选择与评价管理制度 综合部
10、21 供方质量考核管理制度 综合部 23 器材保管与发放管理制度 综合部 24 产品交付管理制度 综合部 25 顾客财产管理制度 综合部 26 风险评估管理制度 综合部 27 核心技术、关键技术管理制度 综合部 28 科研成果管理办法 综合部 29 货币资金管理制度 财务部 30 生产成本管理制度 财务部 31 费用报销制度 财务部 32 固定资产管理制度 财务部 33 存货管理制度 财务部 34 发票管理制度 财务部 35 财务决算管理制度 财务部 36 会计档案管理制度 财务部 37 预算管理制度 财务部 38 债权债务管理制度 财务部 39 财务电算化管理制度 财务部 40 会计监督管理
11、制度 财务部 41 财务报告管理制度 财务部 42 财务内部控制管理制度 财务部 44 备用金及借款管理制度 财务部 45 生产工艺管理制度 工艺室 46 工艺文件管理制度 工艺室 47 工装管理制度 工艺室 48 工艺纪律管理制度 工艺室 49 特殊过程管理制度 工艺室 50 关键过程管理制度 工艺室 51 新技术、新器材、新工艺管理制度 工艺室 52 检验印章管理制度 检验部 53 试验室管理制度 检验部 XXXX 有限公司654 首件检验制度 检验部 55 质量管理制度 质量部 56 质量管理考核办法 质量部 57 QC 小组活动管理制度 质量部 59 科技档案管理制度 质量部 60 企业标准化管理制度 质量部 61 生产技术文件管理办法 制造部 62 生产管理制度 制造部 63 生产班组管理制度 制造部 64 生产现场物料管理制度 制造部 65 生产现场工具管理制度 制造部 66 产品编号命名规则 制造部 67 产品转序管理规定 制造部 69 板卡生产管理制度 制造部 70 产品批次管理制度 制造部 71 售后服务管理制度 市场部
