1、质量提升方案1、总则1、为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任、维护企业形象。2、本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。3、本公司不允许不注重质量的现象和行为存在，对因此而造成质量事故者将给予处罚。4、本规定适用于本公司所有部门的工作（生产）场所的所有人员。2、公司内部质量检验1、专检质量检验人员将对产品进行任意抽检或全检，如发现有不合格品将按照质量处罚条例开据处罚单。2、互检即下工序人员检查上工序人员生产的产品，如有质量问题必须立即上报部门主管和检验员，质量部将按照相关条例开据处罚单和奖励单。3、自检人人必须加强责任心与质量意识，保证自己生产的产品百分之百合格，决不允许
2、有次品流入下一工序，促进企业健康发展。3、责任划分1、各生产班组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。2、质量部应对经检验（来料检验、生产过程、成品检验、最终检验）后的产品品质负责。3、技术部人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。4、仓库人员应对仓储的物料保存品质负责。5、各部门经理负有品质监督责任。6、生产人员应确认产品为自检合格后，方可通知质量部检验，若质量部抽检不合格，生产人员承担 80%责任，部门主管承担 20%责任。质量部检验合格放行的产品，后工序或客户发现不良、且不良率高于 10%，质量部承担 80%责任，制造部承担 20%责任。7、若责任暂时无法划分，经质量部调查后开质量会讨论并
3、报总经理裁决。4、质量指标1、进货来料：一次验收合格率95%（每月）2、过程抽检：一次送检合格率98%（每月）3、成品出库：一次送检合格率99%（每月）4、一般客户投诉（外观、少装、错装投诉）5（每月）客户投诉（性能投诉）2（每月）客户书面投诉次数 0 次（每月）5、处罚条例1、流程异常处罚细则：（1）多次抽检不合格（连续三次，每次 3 个轻微不合格点以上者） ，生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚责任人 50 元，领 班 处 罚 20 元 。（2）批量质量问题，每批次按损失成品 30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。（3）未接到生产计划通知单擅 自 加 工 生 产 的 ， 或 者
4、 不 严 格 按 照 生 产 计 划 通 知 单 及 图 纸要 求 、 工 艺 生 产 的 ， 发 现 一 次 处 罚 50 元 。 造 成 批 量 不 合 格 由 生 产 人 员 负 80%责任 ， 领 班 负 20%责 任 ， 每 批 次 按 损 失 成 本 价 值 的 30%处 罚 。（4）未 经 过 质 量 部 检 验 人 员 确 认 ， 擅 自 把 产 品 转 入 下 道 工 序 或 入 库 、 出 库 的 ， 对 责任 人 处 罚 50/次 ， 领 班 处 罚 100 元 /次 ， 如 引 发 下 工 序 质 量 问 题 或 客 户 投 诉 的 ， 追加 处 罚 100 元 。（5
5、）仓库人员必须先确认产品经检验合格（检验章标记） ，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚 100 元，未经质量部检验员检验合格，不允许入库的产品，禁止发货，否则对责任人处罚 100 元，部门主管领导处罚 100 元。（6）原材料进库 1 个工作小时送检/报检，放入待检区，如不及时送检 /报检影响到生产，对送检责任人一个品种处罚 50 元，部门主管领导处罚 50 元（产品送检要求明细如下图）（7）在各工序生产的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准（折合材料价格 100 元以上） ，由车间主任折合计算并提交报告，按所有已生产的成本价格 50%赔偿。私自藏匿 、销 毁
6、 报 废 品 ， 一 经 查 实 ， 除 按 所 有 已 生 产 的 成 本 价 格 赔 偿 外 ， 另 处 罚100 元 。（8）对 故 意 将 不 良 品 混 入 良 品 中 的 行 为 者 ， 一 次 性 处 罚500 元 ， 情 节 严 重 的 退 回 HR 处 理 。2、 质 量 异 常 处 罚 细 则 ：（ 1） 质 量 部 在 以 下 情 况 应 承 担 的 责 任 ：（ 1.1)因 来 料 检 验 失 误 、 漏 检 、 错 检 （ 无 法 检 验 的 项 目 除 外 ）而投入生产的原材料，情节较轻的，及时协调处理解决，可免于追究其责任，在一个月中出现两次类似问题的，处罚主要责
7、任人 100 元，部门主管领导处罚 100 元。（ 1.2） 巡 检 检 首 检 判 定 失 误 ， 造 成 产 品 不 合 格 时 ， 对 过 程 检 验 员 处 罚100 元 ， 部门主管领导处罚100 元。（ 1.3） 首 检 正 确 ， 生 产 过 程 产 生 不 良 ， 过 程 检 验 员 要 对 巡 检 不 力 负 责 （ 一 小 时 内 生 产 完 成 的 产品 除 外 ） 处 罚 50 元 ， 部门主管领导处罚 50 元。（1. 4）产品出库检验不力，造成客户投诉有多装、漏装、错装的，经核实对出库检验员处罚 50100 元/次，部门主管领导处罚 100 元/次。（ 2） 技 术
8、 部 在 以 下 情 况 应 承 担 的 责 任 ：（ 2.1） 图 纸 文 件 、 相 关 技 术 工 艺 为 加 工/检 验 的 唯 一 参 照 依 据 ， 图 纸 /工 艺 的 制 订 人 /审 核 人 必 须 对 文件 的 正 确 性 负 责 ， 如 因 图 纸 不 完 整 ， 工 艺 制 定/审 核 而 导 致 产 品 质 量 事 故 （ 客 户 原 因/样 品 外 ） ， 被 其 他部 门 及 时 发 现 ， 处 罚 责 任 工 程 师 100 元 /次 ， 审 核 工 程 师 50 元 /次 。（ 2.2） 对 客 户 要 求 和 公 司 技 术 数 据 、 图 纸 更 改 、
9、必 须 有 技 术 部 书 面 的 设 计 变 更 通 知 或 经 技 术 人员 签 字 确 认 ， 及 时 进 行 新 旧 文 件 的 交 换 ， 如 有 因 交 换 不 及 时 或 不 彻 底 而 造 成 产 出 不 符 合 新 要 求的 产 品 ， 对 相 关 责 任 人 处 罚 50 元 。（ 2.3） 对 生 产 /检 验 过 程 中 发 现 的 图 纸 、 工 艺 问 题 ， 技 术 部 应 以 书 面 方 式 ， 最 迟 在 一 个 工 作 日 内解 决 给 予 明 确 答 复 ， 超 过 时 限 未 予 回 复 的 ， 对 技 术 部 相 关 的 工 程 师 处 罚20 元 /
10、次 。（ 2.4） 客 户 相 关 产 品 的 设 计 临 时 更 改 的 ， 相 关 工 程 师 接 收 后 要 及 时 通 知 生 产 、 质 量 部 、 采 购 部等 相 关 部 门 ， 因 延 迟 或 没 传 递 到 相 关 部 门 造 成 质 量 问 题 ， 引 起 客 户 投 诉 ， 处 罚 责 任 工 程 师100 元 。（ 3） 制 造 部 在 以 下 情 况 下 应 承 担 的 责 任 ：（ 3.1） 为 了 预 防 批 量 不 合 格 品 发 生 ， 生 产 半 成 品或 成 品 须 自 检 后 报 首 检 检 验 ， 如 未 报 或 首 检 不 合 格而 擅 自 生 产
11、造 成 质 量 事 故 ， 制 造 部 门 应 承 担 全 部 责 任 ， 并 核 查 责 任 人 处 罚100 元 。（ 3.2） 在 检 验 员 判 定 不 合 格 ， 或 巡 检 时 发 现 不 合 格产 品 标 识 隔 离 后 通 知 生 产 领 班， 领 班 要 求 24 小 时内 对 产 品 进 行 处 理 ， 如 未 问 题 产 品 没 有 处 理 并 强 行 将 不 良 品 转 入 下 工 序 生 产 ， 对 责 任 人 处 罚150 元 /次 ，对 领 班 处 罚 200 元 /次 。（ 3.3） 生 产 人 员 未 经 过 检 验 合 格 （ 包 含 自 检 ）， 导 致
12、批 量 不 合 格 时 ， 对 生 产 人 员 不 自 检 行 为 处 罚100元 /批 次 ， 领 班 处 罚 100 元 /批 次 。（ 3.4） 制 造 部 无 权 对 任 何 产 品 特 别 放 行发 货 ， 特 急 产 品 须 有 技 术 部 、 质 量 部 、 销 售 部 确 认 方 可 放行 ， 否 则 对 擅 自 决 定 放 行 责 任 人 处 罚 200 元 /次 ， 对 部 门 主 管 处 罚 300 元 /次 。（ 3.5） 生 产 部 未 按 技 术 部 设 计 、 工 艺 加 工 、 造 成 质 量 事 故 ， 由 制 造 部 相 关 责 任 人 负 责 ， 并 处
13、罚100 元 。（3. 6）包装人员在成品包装或换箱时，未按客户包装要求进行包装，造成客户投诉有多装、漏装、错装、外包装不符的，经核实对包装责任人处罚 50100 元/次，部门主管领导处罚 200 元/次。（3.7）回料添加要经过客户认可的要求进行添加，回料添加比例超出客户要的回料工处罚50 元一次。（ 4） 物 流 部 在 以 下 情 况 下 应 承 担 的 责 任 ：（ 4.1） 原材料款发货流程顺序（针对装箱物料）如没有注明急需物料的按照生产车间装箱时使用物料的先后顺序发货：如没有按照制定的流程发货导致生产停工待料的每品种一次处罚 30 元；（4.2）生产车间提前 1 小时通知仓库发货，
14、一小时后车间开始生产后中途如发现物料不齐全的处罚发货员 10 元，给 10 分钟补货，10 分钟后每超出 1 分钟加罚 5 元，以此类推；（4.3）生产过程中发现有少发、错发、多发的一个品种处罚 30 元，给 10 分钟补货，10分钟后每超出 1 分钟加罚 5 元，以此类推；（4.4）如有少发、错发、多发车间通知仓库补货、换货、退货时仓库有不配合的处罚 50元每次，如车间谎报的处罚 100 元每次；（4.5）生产车间根据计划员的加急计划在生产领料单上注明“急”或是“加急” ，凡是注明有“急”或是“加急”的发货员应立即停止其他工作进行急单物料配货、发货， “急”单一小时所有物料配送到生产车间，
15、“加急”单 30 分钟之内物料配送到生产车间；每超出10 分钟处罚 20 元；（4.7）以上处罚发货员承担 50，主管或经理承担 50（ 4.8） 成 品 出 库 ， 客 户 反 馈 产 品 型 号 、 数 量 不 符 合 要 求 ， 经 核 实 是 发 货 时 错 发 、 少 发 、 多 发 ，对 发 货 责 任 人 处 罚 50 元 /次 ， 部 门 主 管 处 罚 100 元 /次 。（ 4.9） 原 材 料 库 、 成 品 库 的 货 物 要 先 进 先 出 ， 未 按 产 品 入 库 先 进 先 出 的 ， 对 发 货 责 任 人 处 罚10 元 /1次 。3、 工 序 异 常 处 罚 细 则 ：（ 3.1） 生 产 半 成 品 不 按 照 设 计 图 纸 、 工 艺生 产 、 装 配 的 ， 处 罚 操 作 人 员 20 元 /次 。（ 3.2） 成 品 包 装 时 ， 检 验 员 检 验 发 现 有 错 装 、 漏 装、 包 装 方 式 不 正 确 处 罚 操 作 人 员 20/次 。
