1、企业 logoXXXX 公司2018 年度经营计划编制：XXXX 公司二一七年十二月目 录一、 年度重点经营指标 .3二、 销售计划（销售结构） .4三、 收益预算计划 .5四、 研发规划 .6五、 采购降本计划 .7六、 生产计划 .8（一） 产量规划 .8（二） 生产成本控制 .9（三） 技改技措计划 .10（四） 设备检修维护计划 .11（五） 安全保障计划 .12七、 人力资源配置计划 .16（一） 人力资源关键指标 .16（二） 定编定员与用工需求计划 .17（三） 人工成本（薪酬类）计划 .18（四） 培训计划 .19八、 各部门重点工作计划 .20一、 年度重点经营指标年度目标
2、月度分解时 间 项 目2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月总收入(万元)效益目标 净利润(万元)销量目标安全目标 生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故二、 销售计划（销售结构）年度目标 月度分解类型 类别 型号2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月产品 A甲系列产品 B产品 C在产产品乙系列产品 A甲系列产品 B产品 C新品上市乙系列三、 收益预算计划年
3、度目标 月度分解时 间 项 目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一、营业总收入其中：主营业务收入其他业务收入二、营业总成本其中：营业成本其中：主营业务成本其中：直接材料成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润营运指标：毛利率存货周转率应收账款周转率四、 研发规划设计开发 试制试验 小批验证类型 类别 型号起 止 起 止 起 止 预留再次小批量产产品 A甲系列产品 B产品 C新品研发乙系列产品 A甲系列产品 B
4、产品 C商品改进乙系列五、 采购降本计划年度目标 月度分解时 间 项 目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月采购量采购费用物资 A平均单价采购量采购费用物资 B平均单价采购量采购费用物资 C平均单价六、 生产计划（一） 产量规划年度目标 月度分解类型 类别 型号2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月产品 A产品 B产品 C在产产品产品 A产品 B产品 C新品上市（二） 生产成本控制年度目标 月度分解时 间 项 目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月直接人工水电燃动费用辅料耗料变动制造费用（三） 技改技措计划序号 项目名称 项目目的 项目措施 验收标准 完成时间 预算金额（万元） 责任部门12345678910 合计金额 / / / / /
