1、风险分级管控及隐患排查治理体系2017 年年度审核计划*石化科技有限公司二 0 一七年九月前 言为贯彻落实省、市、区、镇各级政府关于建立完善企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的具体要求，我公司成立了以总经理为组长的风险分级管控和隐患排查治理体系审核工作领导小组，由安全部牵头各车间主要负责人及技术人员配合，对企业生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等进行辨识，确定了安全风险点的存在状态，通过历时近两月的时间，逐个对公司平面布置、安全管理、各生产车间、维修、消防和后勤（办公室、财务、供应、销售、食堂）进行了设备设施和作业风险点再查找，并对查找出的风险点逐个
2、进行了危险因素再次进行辨识、分析、评价、汇总，并验证已采取的风险管控措施的有效性，根据各风险点的风险级别重新审核制定了风险分级管控措施，明确了管控负责人，制定了隐患排查治理体系，根据各风险点的风险等级特点，明确了检查的等级、频次和责任人。随着国家有关安全的法律、法规、标准的不断更新及公司进一步发展新的技术创新，公司将依据本办法程序对相关的风险点重新进行辨识、分析，不断完善安全风险管控和隐患排查治理体系。4*石化科技有限公司*【2017】字第 09-002 号关于成立“风险分级管控与隐患排查治理两个体系年度审核”领导机构的通知公司各部门：为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排
3、查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合*安监局领导指示精神，经公司研究决定成立关于两体系年度评审工作领导小组。一、领导小组成员：组 长：* 副组长：* 成 员：*公司成立两个体系年度审核工作领导小组并下设办公室，办公室设在公司安全部，*同志兼任办公室主任。2、工作职责：5（一）风险分级管控和隐患排查治理体系审核领导小组工作职责1审定公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设方案制定；2确定公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设总体目标、风险承受度，批准风险管控策略、风险分级管控和隐患排查治理解决方案；3了解和掌握公司面临的各项风险及风险分级管理现状，做出有效控制风险的决策；4负责风险分级
4、管控和隐患排查治理其他事项。（二）办公室工作职责1组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；2研究提出公司决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准；3研究提出公司风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；4负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案；5负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；6负责指导、监督各车间、部门开展全面风险管控和隐患排查治理工作；7分析识别公司主要风险，负责组织内控制度的建立、完善、6执行、评估工作。*石化科技有限公司 2017 年 9 月主题词： 两个体系审核、通知报： 总经理 送： 各部门
5、公司办公室 存档*石化科技有限公司*【2017】字第 09-003 号关于下发“ *石化科技有限公司风险分级管控与隐患排查治理两个体系审核实施方案”的通知公司各部门：为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合*安监局领导指7示精神，现将“两个体系审核实施方案”下发给你们，望各部门积极落实文件精神。两个体系审核工作方案如下：一、指导思想和任务目标深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司各部门建立风险分级管控体系的基础上，本年度再次全面排查、辨识、评估安全风险，落实
6、风险管控责任，验证现有控制措施的有效性，严格控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控；进一步建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。提升公司安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。二、主要任务和工作步骤（一）全面动员部署（9 月 1 日-9 月 10 日）各部门认真学习、深刻领会“两个体系” 建设的重大意义、目的和工作内容，通过召开会议、专题讲座、观摩学习等多种形式，向员工宣讲“两个体系 ”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。广大职工立即行动起来，积极主动学习同行业风险分级管控和隐患排查治理先进企业的经验做法，按照鲁政办字2
7、01736 号文件和东安发20174 号文件要求，排查风险点、落实管控措施，排查消除隐患，防范各类事故发生。8（二）完善标准体系和作业指导书（9 月 11 日-9 月 20 日）下一步，我公司将联系上级部门，咨询中介机构和相关专家，系统总结风险分级管控与隐患排查治理的经验做法，制定出企业“两个体系”审核指导性的工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等文件，在此基础上，整理形成可借鉴、可推广、可套用的风险分级管控与隐患排查治理标准，便于依照进行“两个体系” 审核工作。（三）开展两个体系建设培训（9 月 21 日-10 月 10 日）按照分类指导、由点带面的原则，面向各部门人员和安全管理人员，
8、组织开展多形式、多渠道、多层面的专题培训。编制培训计划，保障培训经费，抓好师资队伍，采取现场观摩学习、集中培训、上门授课、咨询答疑等多种形式，开展“两个体系” 建设工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训，同步进行信息平台工作方法、业务流程、应用系统操作的培训。公司安委会办公室负责组织个部门负责人、安全管理人员及职工骨干进行培训。通过深入、广泛的培训，使员工知道“做什么、怎么做” ，使各部门负责人知道“管什么、怎么管” 。（四）全面督促推进（10 月 10 日-10 月 31 日）各主管领导通过示范带动、分片包干推进、网格化实名制、 检查督导等方式，认真组织本部门进行“两个体系”
9、 建设与审核工作。9要按照标准规范，参照同类型标杆企业的经验做法，积极做好“两个体系”建设实施工作。在“ 两个体系”建设方面有困难的，可通过购买服务方式，委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。要以监督推动工作落实，将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监督的重点内容，持续开展针对性检查，建立完善台账，掌握公司“两个体系”建设进度，对未落实相关要求的，发现一起，监督整改到位一起，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。（5）总结评审阶段（11 月 1 日-11 月 15 日）根据前阶段和工作，收集各车间部门的风险辨识管控与隐患排查治理的清单和相关台帐，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险
10、管控清单，持续改进，安全部负责对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审总结工作，形成评审报告。三、保障措施和相关要求（一）提高认识。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是省、市、县政府确定的解决“ 认不清” 、 “想不到”问题，创新安全监管模式，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，加强安全生产工作的重大决策，是从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制，促进我公司安全生产形势稳定好转的一项重点工作，各部门和全体员工要充分认识“两个体系” 建设的重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增强责任感和紧迫感，主动作为，想办法、出实招、求实效，以更大的决心和力度抓好落实。10（二
11、）加强领导。各部门要安排专门工作力量具体督促协调，细化责任分工，明确时间进度，建立情况交流、考核通报和跟踪督办制度，精准发力，推动落实。要将“两个体系” 建设与当前全镇集中开展的安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动紧密结合起来，将“ 两个体系 ”建设情况作为重点内容进行督促检查。（三）配合联动。齐抓共管，密切配合，形成合力，共同推进体系建设工作。各单位组织动员职工参与和监督企业风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。（四）专家指导。 “两个体系 ”建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，要建立专家咨询机制，邀请高层次、高水平专家和专业技术服务机构，参与“ 两个体系” 顶层设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、实效性。（五）严格考核。公司安委会办公室将组织制定工作考核标准，以各部门“两个体系 ”建设工作任务完成情况和公司“两个体系”实际运行情况为重点，对各部门组织检查督导，对工作被动应付、体系建设落后的部门给予通报批评，并在评选安全生产先进班组中“一票否决” 。对懒办怠办，工作进度严重滞后、影响全公司整体工作推进的，要按规定严肃处理。*石化科技有限公司 2017 年 9 月
