1、设备设施风险分级管控清单风险点 检查项目编号 类型 名称序号 名称 标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施）管控层级责任部门责任人1 电机、开关、电器线路电机、开关应使用防爆电器，线路符合粉尘场所防爆要求。三 一般风险触电、火灾、粉尘爆炸工程技术措施：1、电机、开关按规定使用防爆电器，。2、线路设置符合粉尘场所防爆要求。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。2 除尘管道、除尘罩1、除尘器主管道超过6m，应设置径向泄压装置；2、除尘管道内无积尘，3、所有产尘点均应装设吸尘罩。二 较大风险粉尘爆炸 工程技术措施：1、规范
2、的在主管道设置泄爆口；2 每周对管道积尘进行清理。3、除尘设备及管道接地良好。4、所有产尘点均应装设吸尘罩。5、 各除尘系统管网间禁止互通互连。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。公司3集尘室、集尘布袋吸风口应能有效控制和收集粉尘。采取回收粉尘的收集、 储存、 处置的密闭措施， 防止二次扬尘。三 一般风险火灾、粉尘爆炸工程技术措施：1 吸风口应能有效控制和收集粉尘， 其风速应根据粉尘特性合理选择， 防止管道堵塞或不能有效吸尘。（2）采取回收粉尘的收集、 储存、 处置的密闭措施， 防止二次扬尘。管理措施：1、每班进行检查，并填写点检查表。2、建立粉尘清扫制度。 应及时清扫附着在地班组1设备设
3、施除尘系统4除尘系统内部除尘系统内有除去金属、 沙石摩擦、 碰 撞火花和静电火花等因素的装置三 一般风险火灾、粉尘爆炸工程技术措施：1、除尘系统内有除去金属、 沙石摩擦、 碰 撞火花和静电火花等因素， 容易引起粉尘爆炸。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表班组2设备设施 双桶布袋吸尘器1 电器线路电机、开关、线路和接地正常和牢固，无裸露。四 低风险触电 工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源切断.管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组2 安全保护和控制装置、安全保护和控制装置完好，
4、不得任意拆动。四 低风险机械伤害 工程技术措施：1、检查机床各部件和防护装置是否完好，安全可靠，加油润滑机床，并作低速空载运行 2-3 分钟，检查机床运转是否正常。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组1 电器线路电机、开关、线路和接地正常和牢固，无裸露。四 低风险触电 工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源切断.管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组2 火花探测装置应按规定安装火花探测装置二 较大风险粉尘爆炸 工程技术措施：1、检查是否安装火花探测装置；2 检查火花探测装置
5、是否能正常工作。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。3设备设施（气筒、宽带、平面）砂光机 3 紧急 制动器、砂带、调速器制动器完好无失效，砂带、调速器油位正常。四 低风险机械伤害 工程技术措施：1、检查制动器完好无失效；2 砂带是否完好，3、调速器油位是否正常，4、紧固砂架螺丝是否拧紧。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。1 电器线路、开关电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四 低风险触电 工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。班组2 防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四 低风险机械伤害 工程技
6、术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表4设备设施双头截锯3 气路、导轨、夹具、锯片气路、导轨、夹具、锯片工作正常四 低风险机械伤害 工程技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。5设备设施卧带式磨光机1电器线路、开关电机、电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保四 低风险触电 工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。班组插头、插
7、座护接地。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。2手柄、磨光片、 垫圈、防护罩是手柄、磨光片、 垫圈、螺帽是无松动，防护罩完好四 低风险机械伤害 工程技术措施：1、检查手柄、磨光片、 垫圈、螺帽是否松动，防护罩是否可靠。2、检查磨光片有无裂纹，表 面是否有严重缺陷，坚固螺母是否可靠。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。班组1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。四 低风险触电、火灾 工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。班组6
8、设备设施液压式冷压机2开关，按钮，阀门，限位装置以及压力系统开关，按钮，阀门，限位装置以及压力系统完好，符合规范要求四 低风险机械伤害、物体打击工程技术措施：1、电缆的全部电气实验要放在指定的实验场内进行。 2、检查要求收排线应平整、紧密，不允许交叉，装盘不应过满；3、护套表面必须密实、圆整、光滑，不允许有脱胶、 塑化不均，压扁，划伤等现象，其横截面不允许有 目力可见的气孔。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。班组1 电器线路、开关电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四 低风险触电 工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。班组2
9、防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四 低风险机械伤害 工程技术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表班组7设备设施带锯机、台锯、修边锯3 气路、导轨、夹具、锯片气路、导轨、夹具、锯片工作正常四 低风险机械伤害 工程技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。1电器线路、开关、电机电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四 低风险触电 工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接
10、地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组8设备设施镂铣机、轴铣床2机械运动部件、各部零件机械运动部件灵活，无卡住，各部零件过好四 低风险 机械伤害 工程技术措施：1、检查机械运动部件灵活可靠。2、检查各部零件是否有损坏，请立刻更换以保证机器之正常功能管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。四 低风险触电、火灾 工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。管理措施：每班进行检查
11、，并填写点检查表。设备设施 刨床2夹具、刀具、防护装置夹具、刀具、防护装置完好无缺陷，符合规范要求四 低风险 机械伤害、物体打击工程技术措施：1、检查夹具、刀具、防护装置是否完好无缺陷，符合规范要求。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。1 电器线路、开关检查电源电压是否正常，电线无裸露，有无保护接地。四 低风险触电 工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。2 防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四 低风险机械伤害 工程技术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表设
12、备设施卧式排钻、卧钻、立钻3 钻床的平台平台要紧住，工件要夹紧四 低风险机械伤害 工程技术措施：钻床的平台要紧住，工件要夹紧。钻小件时，应用专用工具夹持，防止被加工件带起旋转，不准用手拿着或按着钻孔。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。四 低风险触电 工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。设备设施拼板机 2 压料架、机器手臂、履带链条压料架或机器手臂移动至两侧，履带链条正常无故障四 低风险机
13、械伤害 工程技术措施：1、检查气压、电源是否正常，压料架或机器手臂是否移动至两侧，接近开关是否在 ON 的位置上。2、履带链条运转若遇到中途停电或意外状况时，应立即按下 STOP 待电源恢复正常时以手动方式再调回工作点。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。1 电器线路、开关、电机电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四 低风险触电 工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。设备设施作榫机 2 机械运动部件、榫刀、各部零件机械运动部件灵活，无卡住，各部零件过好。榫刀上下刀轴水平位置一致
14、四 低风险机械伤害工程技术措施：1、检查机械运动部件灵活可靠。2、检查各部零件是否有损坏，请立刻更换以保证机器之正常功能。3、开榫刀上下刀轴水平位置进行调整，使其一致。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。1 基础空压机、储气罐固定完好。四 低风险物体打击工程技术措施：空压机、储气罐安装规范、牢固；管理措施：定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强员工专业知识及操作技能培训；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救；9设备设施空气压缩机2设备主体空压机、储气罐外壳完好，螺丝齐全
15、牢固，各零部件灵活好用。三 一般风险 物体打击工程技术措施：零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位；管理措施：设备定期进行维护保养；定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强员工专业知识及操作技能培训；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。3 线路接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。四 低风险触电工程技术措施：规范敷设线路，且进行套管保护；管理措施：每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强岗位员工安全知
16、识培训，提高自身安全意识；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。4 仪表储气罐及空压机仪表显示正常。四 低风险其他伤害工程技术措施：规范安装合格压力表；管理措施：每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。5 安全阀安全阀整定压力小于罐体设计压力。三 一般风险容器爆炸工程技术措施：规范安装合格安全阀；管理措施：建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验；个体防护措施：巡
17、检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。11设备设施配电室1 门窗 门向外开；设置挡鼠板；电缆沟封闭完全 四低风险触电 工程技术措施：变配电室的门应向外开，设置挡鼠板；电缆沟封闭完全。管理措施：每周检查窗、门，电缆沟封堵位置。培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。2 相序接地母线相序标志正确，与接地系统连接牢固，接地标志清晰完好 四低风险触电 工程技术措施：高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。管理措施：每周检查
18、接地系统连接是否牢固，接地标志是否清晰完好。培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。3 仪器仪表仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠 三一般风险触电、火灾 工程技术措施：电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。管理措施：每周检查仪表、控制装置、操纵机构和联锁机构。培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。4 开关 空气开关灭弧罩完整四低风险触电 工程技术措施：使用符合国家标准的空气开关灭弧罩管理措施：每周检查空气开关灭弧罩。培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。5 警示标志电气运行工作标志和安全警示标志清晰、完好 四低风险触电 工程技术措施：工作标志
19、和安全警示标志清晰、完好管理措施：每周检查电气运行工作标志和安全警示标志保持清晰、完好。6 操作工具电气操作工具完好可靠 三 一般风险触电 工程技术措施：使用符合国家标准操作工具管理措施：每班检测电气操作工具并张贴检测标志。12设备设施电网接地系统1 电网接地接地电阻值小于 4；接地装置有编号和识别标记 三一般风险触电 工程技术措施：电气系统连接符合设计的系统接地制式要求；电网接地装置的接地电阻值小于 4；接地装置应有编号和识别标记。管理措施：定期检测接地电阻值并做好记录。1 接地 接地母排或接地端子与接地系统连接 四 低风 险触电 工程技术措施：应按规定设有接地母排或接地端子，且与接地系统连
20、接。管理措施：定期检查与接地系统连接。13设备设施配电柜(配电箱)2 漏电保护漏电保护装置完好有效 三 一般风险触电 工程技术措施：动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。管理措施：定期检查漏电保护装置。3 导线连接电器元件的接线端子与导线连接坚固 四低风险触电、火灾 工程技术措施：电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。管理措施：检查电器元件的接线端子与导线连接。4 相序标志导线相序标志清晰 四 低风险触电 工程技术措施：动力及照明配电柜(箱)内设置的导线相序标志清晰。5 箱内环境动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染 四低风险触电、火灾 管理措施：检查动力
21、及照明配电柜(箱)内是否积聚粉尘、是否被油污污染。6 警示标志警示标志清晰、完好 四 低风险触电 管理措施：定期检查动力及照明配电柜(箱)的安全警示标志是否保持清晰、完好。1 固定线路线路的保护装置完好；线槽或桥架装设电气跨接线；与接地系统连接；柜、箱有编号；线路导线绝缘保护完好；线路相序标志齐全、清晰三一般风险触电、火灾 工程技术措施：线路架设位置、间距符合设计要求；线路导线型号、规格符合设计要求；线路的保护装置符合设计要求；线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图；线路导线绝缘保护完好；线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。管理措施：定期检查线路绝缘。14 设备设 施低压电气线路2 临时线路临时用电审批手续完备；导线设有护套软管保护；设有总控制开关和漏电保护装置；设有接地保护导线三一般风险触电、火灾 管理措施：临时线路架设前应履行审批手续；线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护；应设有总控制开关和漏电保护装置；应设有与用电设备接地连接的接地保护导线。培训教育措施：定期对员工进行安全知识培训，提高员工安全意识；注：评价级别为：1、2、3、4风险级别为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险
