1、作业活动风险分级管控清单风险点 作业步骤编号 类型 名称序号 名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、急处置措施）管控层级责任部门责任人1开机前准备没有对设备进行检查 四低风险机械伤害、触电、物体打击工程技术措施：1、检查电气连接是否正常，连接杆、透明软管等配件是否固定牢固、封闭严密。 2、检查集尘袋档位，超过 1/2 时必须清理后再用； 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩
2、戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！班组1作业活动双桶布袋吸尘器作2布袋吸尘器机器运行期间布袋吸尘器机器运行期间不按规定检查三一般风险粉尘爆炸、机械伤害、触电、物体打击工程技术措施：1、机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。使用中人要离开时，电源随即切断。2、若发现布袋粉尘超过半档，应立即停机清理，清理时应按照作业安全技术说明及处理。避免粉尘爆炸；3、机器每次连续使用的时间超过4 小时，需要检查电机温度，以免电机过热烧毁。管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前
3、进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！班组3 停机不按规定的程序及要求停机 四低风险机械伤害、触电、物体打击工程技术措施：1、排除故障时，必须先断电，使设备完全处于静止状态后再进行修理，并要在设备显眼处挂好检修牌，严禁带电检修带病运行。2、设备使用结束后，对设备各部件进行一次全面检查，发现问题立即处理。离开工作岗位时，必须将电源关闭，等机器完全静止时方可离开。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行注塑机安全操作规程及其他安
4、全知识培训，并经考试合格。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！班组1开车前的检查检查不仔细，准备不充分四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、电压、气压是否正常，2、机内有否杂物，3 砂带是否 完好，4 调速器油位是否正常，5 紧固砂架螺丝是否拧紧，6 红外线窗口及反光器是否干净，7 砂光电机皮带是否张紧合适，8 检查吸尘是否正常，9 接地是否良好，10 压缩空气润滑油是否充足。管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后
5、，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！班组2作业活动（气筒、宽带、平面）砂光机作业2砂光机操作过程中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、接通主电源，并检查刹车碟片是否分离，严禁抱死启动，2、砂光木制材料，工件不能含有金属、玻璃、砂石等坚硬锋利物质，3、砂光过程要经常注意机器运行情况，如有异常必须停机检查，4、在危及人身安全、设备安全、砂带跑偏、砂带崩烂等紧急情况必须使用紧急制动开关停机，正常运行状态下停机勿使用紧急制动开关。5、机器运行时不能触摸输送带， 禁止身手到机内，禁
6、止运行时调整砂架高度。管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。班组急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！3工作结束后不按规程操作停机 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、工作结束必须按照正确程序停机，把机内外的粉尘清理干净，关好所有电源和压缩空气，并排放空压机及本机油水分离器内的水分。班组1 开机前的准备没有对设备检查，准备不充分四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、按照设备风险点进行点
7、检。2、开机前必须对各运动件、导轨运动副等进行清理润滑，加油后必须空车走磨；3、检查设备锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！班组2 加工操作中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击程技术措施：1、上料后，按下压料控扭，检查工件是否押紧，然后按进刀，即可进行切削，切削时机床自动喷油。进刀分手动和自
8、动，试机时用手动进刀。大批量及量大范围时用自动进刀。 2、手动进刀时松开进刀按钮，喷油停止、锯片返回按下松料开关、护罩打开。若发现异常情况松开进刀按钮，锯片自动返回。操作员应及时检查造成异常情况的原因，排除故障后才能重新工作；3、上卸料时，应保持合理的上下摆放频率和力度，严禁上下料碰撞和跌落现象发生。管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，加工出现异常情况时，应及时按红色急停按钮停机并报设备
9、专业人员检修，并立即报告！班组3作业活动双头截锯操作3 工作结束后不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、工件加工完成后，应清点，贴上标签，码放整齐，工序总检后交接转下一道工序或下一班。剩余材料及料头应清点整理后退回库房，以备二次利用。 2、批量加工完成或下班时，应依次关闭电源开关和气阀，进行例行和常规性地设备清理、擦油、保养和周班组围卫生工作。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。1 开机前 没有对设备检查或检查不仔细，准备不充分四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、检查电缆是否漏电，开关是否正常，手柄、磨光片、 垫圈、螺帽是否松动，防护罩
10、是否可靠。2、每次使用前要检查附件，例如附件是否有碎片和裂纹，各连接部位是否有松动等。如果电动工具或附件发生摔碰，应检查是否有损坏或松动。管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：规定穿戴劳动保护用品，不要穿宽松衣服或佩带饰品。让你的头发、衣服和袖子远离运动部件。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告班组2 加工操作中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 严禁在易燃易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。2、不得将电动
11、工具暴露在雨中或潮湿环境中。3、不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。让电动工具远离热、油、锐边或运动部件。4、保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。切勿在有疲倦，药物、酒精或治疗反应下操作电动工具。5、在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头。6、在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。7、不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告
12、！班组4作业活动卧带式磨光机操作作业3 工作结束后不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害工程技术措施：1 工作完毕，关闭开关，脱离电源，放置时将磨光机片向下，防 止磨光片惯性运转伤人。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。5作业活动液压式冷压机1开机前 没有对设备检查或检查不仔细，准备四 低风险触电、机械伤害、物体工程技术措施：1、将机台及作业场所清理干净；2、对机台的油路、电路、压板中有无异物等进行全面检查，并要空车试运行，检查各开班组不充分 打击 关，按钮，阀门，限位装置以及压力系统等，确认良好，方可作业。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必
13、须经过岗位培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！2加工操作中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 根据所压板件骨架及表层板厚薄情况，调整压力表，板件越薄压力越小，最大压力不能超过 8MPa.。2、装入压机的加工物件放置应平整、保持整洁。加工物件之间堆放应齐整，结合间隙不超过 2MM。严禁开机时在压板内及机械传动部位用手拿物或垃圾，以防发生挤伤事故。3、操作时禁止冷压机下方站人。操作中应注意油箱、油位、及柱塞密封情况，如发现滴漏现象应及时停机处理。4 压机在作业中，严禁修理。如发生故障，
14、要停机后方可修理。5、严禁在油箱周围使用明火和吸烟，严禁开机时擅自离开或嬉笑打闹等。6、操作工应随时注意电机及泵组的声音是否正常。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：当发生故障时应立即切断电源，断开电源开关，并报专业人员检修。 一旦发生设备事故，应立即切断电源，同时保护好事故现场，并立即向上级报告班组操作作业3工作结束后不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 所有下压或上行操作，都必须待压机停稳后方何离开。如撤离加工部件后，空置压机必须使平板下放至下方平
15、台上，工作结束后，应停机拉闸，打扫现场，作好交接班工作。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。班组6作业活动带锯机、台锯、修边锯操作1 开机前的准备没有对设备检查，准备不充分四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、使用前，检查电源接线是否安装牢固，检查传动皮带的张紧度，主轴制动手柄应在“放松”位置；2.清除工作平面及主轴附近的障碍物，当确认以上各项处于完善的情况下即可起动；管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
16、急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！班组2 加工操作中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击程技术措施：1、检查锯条有无裂痕、缺齿现象，张力是否适当，如有缺陷应立即修整 ，确认无误后方可使用。严禁使用钝口或破裂的锯条。2、材料加工前，必须先确认切割材料的材质，排除损伤锯条的异物后才 能进行锯割。3、装换锯条时，须先关电源，锯条上好应用手扳动从动轮，检查张力是 否合适，从动轮与主动轮是否平行，并开空车 23 分钟，确认无误后方可进行工作。4、操作中如锯条断裂，应立即关闭电源，然后刹车，待完全停车后方可进行调整。 5、 严禁在关闭电源后，利用设备本身的惯性旋转锯割材
17、料，以防止损坏锯条。 6 操作中应注意消除锯条上的切屑，清除切屑时必须停车，严禁运转中用手清除。管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，加工出现异常情况时，应及时按红色急停按钮停机并报设备专业人员检修，并立即报告！班组1 开机前没按要求对设备进行检查四 低风险触电、机械伤害工程技术措施：1 作业区域必须清理干净，所有不必要物品必须移开。2、本机需确定接地线，以防漏电。3、检查各部零件是否有损
18、坏，请立刻更换以保证机器之正常功能。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！7作业活动镂铣机、轴铣床操作2 操作中不按操作规程进行操作三 一般风险触电、机械伤害工程技术措施：1 机器操作请将调整工具及板手移开。2、更换刀具前，请务必把电源关掉。3、不要强行使用机器，为了安全及正常切削效果，4、使用本机在其设计功能范围内。如使用刀具半边切削功能的工件，尽量使用档板挡住刀具，工件靠档板推行切削。 5、离开机器前，机器需务
19、必完全停止。 6、不要站立在机器上、碰触锯片将引起严重伤害。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。急处置措施：运转时如有异常情况，应立即停机通知机电维修人员进行检查处理，操作人员不能私自拆卸设备，待修好后才能再投入运行。1开机前检查没按要求对设备进行检查四 低风险触电、机械伤害工程技术措施：1.工件必须夹牢在夹具或工作台上，夹装工件的压板不得长出工作台，在机床最大行程内不准站人。2、刀具不得伸出过长，应装夹牢靠。3、校正工件时，严禁用金属物猛敲或用刀架推顶工件。 管理措施：每班按点
20、检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！8作业活动刨床操作2 操作中不按操作规程进行操作四 低风险触电、机械伤害工程技术措施：1 工件必须夹牢在夹具或工作台上，夹装工件的压板不得长出工作台，在机床最大行程内不准站人。刀具不得伸出过长，应装夹牢靠。2 刨床的床面或工件伸出过长时，应设防护栏杆，在栏杆内禁止通过行人或堆码物品。3、刨床在刨削大工件前，应先检查工件与龙门柱、刀架间的预留空隙，并检查工件高度限位器安装是否安装正确牢固。4、刨的工作台面和床
21、面及刀架上禁止站人、存放工具和其它物品。操作人员不得跨越台面。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！作业活动卧式排钻、卧钻、立钻操作1 开机前 检查不仔细，准备不充分四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、检查设备上的防护、保险、信号装置。机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。工、卡具是否完好，否则不准开动。2、检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措
22、施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！2 加工操作中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 禁止打闹、闲谈、睡觉和任意离开岗位。2、机床在通电状态时，操作者千万不要打开和接触机床上示有闪电符号的、装有强电装置的部位，以防被电击伤。3、机床运转过程中，不要清除切屑，要避免用手接触机床运动部件。4、清除切屑时，要使用一定的工具，应当注意不要被切屑划破手脚。5、测量工件时，必须在机床停止状态下进行。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作
23、者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！3 工作结束后不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1、打扫干净工作场地，擦拭干净机床。 (3)切断系统电源。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。1开机前 检查不仔细，准备不充分四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 前先检查气压、电源是否正常，压料架或机器手臂是否移动至两侧，接近开关是否在 ON 的位置上。2、以手
24、调试夹具到适当的工作点。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！作业活动拼板机操作2加工操作中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 操作时注意每完成一个操作要进行下一个工作循环时，必须注意压料架或机器手臂是否移到两侧接近开关是否在 ON 的位置，否则机器将不能运转。2、自动操作时，履带链条运转若遇到中途停电或意外状况，应立即按下 STOP，待电源恢复正常时以手动方式再调回工作点。3、操作完成后应将夹具
25、调到工作点，压料架或机器手臂推到两侧，控制开关切换至手动位置后再关掉电源。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！1开机前 检查不仔细，准备不充分四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 将作业场所清理干净；.2 、检查电源，试机（机器空转 30 秒），检查机器运转是否正常；3 、选用适当的锯片、榫形刀进行安装，并选用相应的靠模进行固定；4、必须接有地线，以防漏电管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训
26、教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！作业活动作榫机操作2加工操作中不按规程操作 四 低风险触电、机械伤害、物体打击工程技术措施：1 机器操作时，请将调整工具及扳手移开；2、更换刀锯片前，务必关闭电源；3、保持工作场地整洁，脏乱环境易引发意外；4、机器不使用时务必将总电源关闭；5、机器运作时人应远离运转的刀具。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。作业人员严禁穿宽松的衣服，衣袖卷
27、到肘部以上或纽扣扣紧，长发必须盘起，不准戴手套；急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告！10作业活动登高作业1 高处设备检维修；室内外装人员违章操作、作业无审批、无技术交底 三一般风险高处坠落 管理措施：1.在公司相关车间开具高空作业票。2.严格按操作规程执行。3.配有至少 1 名监护人员。培训教育措施：对从事登高作业的人员进行专门培训，每年进行安全修 生产再培训。个体防护措施：操作前按规定穿戴好劳动防护用品，安全带等。急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立即报告11作业活动有限空间作业1 电梯井底坑、空调管道检维修；空调污水沟清理；消防水池清
28、理人员违章操作、 、作业无审批、无技术交底 二较大风险中毒、窒息、其他爆炸工程技术措施：1、在有限空间作业点设醒目警示标识、受限空间安全告知卡和规程。2、配备便携式有毒有害气体检测仪。管理措施：1、制定有限空间安全制度、作业安全规程和作业审批程序，严格执行进入有限空间作业审批单。2、作业前进行介质置换并检测介质浓度。3、作业过程全程通风。4、严格执行“先通风，再检测，后作业” ；5、至少设两人监护，监护人和救援人员应懂使用防毒面具等护品和相关安全设施，并能熟练掌握心肺复苏术；6、超过30min，或中断超过 30min，须重新监测气体。教育措施：1、对相关人员开展安全培训，考核合格后方可上岗。2
29、、按计划定期进行每次不低于 1 小时的事故警示教育。3、按计划进行事故应急培训和演练。个体防护措施：操作前按规定穿戴好劳动防护用品等。应急措施：发生中毒窒息类事故后，严禁盲目施救，首先应利用捆绑在作业人身体上安全绳快速将其拉出，实施有困难的，救援人员须配戴有效的应急护品方可进入有限空间实施救援。立即使患者脱离现场至上风向空气新鲜处。12作业活动设备检维修作业1 设备检维修人员违章操作 三一般风险触电、机械伤害、其他伤害管理措施：1.对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相应的审批手续，设置监护人员。2.将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作业区域可靠地隔断（隔离） 。3.照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器。4.应划定作业区域，设置警示标识，保持出入口畅通，非作业人员不得进入作业现场。5.检修时应使用能量锁定装置， 并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。培训教育措施：定期对作业人员进行安全生产培训。个体防护措施：操作前按规定穿戴好劳动防护用品13作业活动动火作业1 动火作业 人员违章操作 三 一般风险火灾、其他爆炸管理措施：1.在公司相关车间开具动火作业票。2.严格按操作规程执行。3.配有至少 1 名监护人员。培训教育措施：对从事动火作业的人员进行专门培训，每年进行安全生产再培训。个体防护措施：操作前按规定穿戴好劳动防护用品
