1、 1 泰和县 行政服务中心管委会 部门预算 第一部分 泰和县 行政服务中心管委会 概况 一、部门主要职责 泰和 县行政服务中心管委会是主管行政审批服务工作的县政府直属机构， 实行公务员管理的事业单 位 ， 主要职责是：对全县行政 审批服务事项的联合办理、统一办理进行组织、协调、管理和业务指导 ;承担招商引资、协税护税、扶贫攻坚和美丽乡村建设帮扶工作。 二、部门基本情况 泰和 县行政服务中心管委会共有预算单位 1个。编制人数 4人，其中：全额拨款事业编制 4人；实有人数 7人，其中：在职人数 7 人，包括全额拨款事业人员 7 人。 第二部分 泰和县 行政服务中心管委会 2018年部门 预算情况说
2、明 一、 2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年 泰和 县行政服务中心管委会收入预算总额 140.74万元，其中：财政拨款 126.35万元，占收入预算总额的 89.78%，较上年预算安排数增 1.3%;上年财政拨款结转 14.39万元，占收入预算总额 10.22%,较上年预算安排数增 453.5%。 （二）支出预算情况 2 2018 年 泰和 县行政服务中心管委会支出预算总额为 140.74万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 140.74 万元，占支出预算总 额的 100%， 较上年预算安排数增 10.6%， 包括工资福利支出96.96 万元、商品和服务支
3、出 33.5 万元、对个人和家庭的补助支出 10.28 万元。 按支出功能分类科目划分：一般公共服务 140.74 万元，占支出预算总额的 100%,较上年预算安排数增 10.6%。 按支出经济分类科目划分：工资福利支出 96.96万元，占支出预算总额的 68.9%,较上年预算安排数增 43.6%；商品和服务支出 33.5 万元，占支出预算总额的 23.8%,较上年预算安排数减 16.7%；对个人和家庭的补助支出 10.28 万元，占支出预算总额的 7.3%， 较上年预算安排数减 47.5%。 （三）财政拨款支出预算情况 2018 年 泰和 县行政服务中心管委会财政拨款支出预算126.35 万
4、元，占支出预算总额的 68.9%， 较上年预算安排数增1.3%， 其中：经费拨款支出 126.35 万元， 政府办公室及相关机构事务支出 126.35 万元， 占财政拨款支出的 100%， 较上年预算安排数增 1.3%。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （ 五 ）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年 泰和 县 行政服务中心管委会 机关运行经费预算安排具体情况有：办公费 4万元， 较上年预算安排数减 25%；邮电费0.9 万元， 较上年预算安排数减 11%；差旅费 3 万元， 较上年预3 算安排数减 16.7%；会议费 0.6 万元， 与上年预算安排数持平 ；
5、维修费 2 万元， 与上年预算安排数持平 ； 水电费 4 万元， 与上年预算安排数持平 ； 取暖费 0.17 万元， 与 上年预算安排数 持平 ；其他商品服务支出 3.2 万元， 较上年预算安排数减 39%； 印刷费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 等 费用 2017年和 2018 年均无预算。 （ 六 ）政府采购情况 2018 年 无政府采购预算。 二、 2018 年“三公 ” 经费预算情况说明 2018 年 泰和县 泰和县行政服务中心管委会 “三公”经费一般公共预算安排 9万元。其中： 公务接待费 9 万元，比上年减 2万元 ，主要原因是： 严格遵守中央“八项规定”，控制接待对象和接待标准 。 无因公出国（境）费和 公务用车运行维护费 发生 。 第三部分 泰和县 行政服务中心管委会 2018 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构 （款）行政运行（项）：指 政府办公室及相关机构 （包括实行公务 员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 4 泰和县泰和县行政服务中心管委会 2018 年 5 月 7 日
