1、 1 唐山市丰南区岔河镇中心 幼儿园 2017 年单位预算 2017 年 3 月 2 预算公开目录 一、 2017 年 单位 预算公开有关事项的说明 第一部分 单位职责及机构设置情况 1.单位职责 2.机构设置 第二部分 单位 预算安排的总体情况 1.收入说明 2.支出说明 3.比上年增减情况 4.机关运行经费安排情况 5.财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 6.绩效预算信息情况 7.政府采购预算情况 8.国有资产信息情况 9.名词解释 3 10.其他需说明的情况 二、 2017 年部门预算公开情况表 1.部门预算收支总表 2.部门预算收入总表 3.部门预算支出总表 4.部门预
2、算财政拨款收支总表 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区岔河镇 中心幼儿园 关于 2017 年 单位 预算公开有关事项说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2017 年 单位 预算公开如下： 第一 部分 单位职责及机构设置情况 一、单位职责 承担学前教育的职责 。 二、机构设置 我学校是区级财政拨款的事业单位， 设教务处和年级组 2 个内设机构 ， 我园 有 事业编制 5人
3、， 劳务派遣人员 16 人 ,在园幼儿 221 人。 第二部分 2017年单位预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，我 单位 预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、收入说明 5 2017 年我园预算总收入 104.25 万元，全部为一般公共预算财政拨款。 二、支出说明 总支出 104.25 万元， 其中，基本支出 61.06 万元，项目支出 43.19 万元。 三、比上年增减情况 2017年单位预算比 2016 年增加 25.42万元，其中： 其中：基本支出减少 1.57万元，原因是劳务派遣人员工资调整到商品和服务支出中。 项目 支出增加 26.99 万元， 原因
4、 一 是增加了劳务派遣人员工资支出及减少幼儿园收费支出 。原因二是购置取暖空调及钢琴等设备。原因 三是园所绿化场地修缮。 四、机关运行经费安排情况 2017 年，我单位无机关运行经费。 五 、财政拨款“三公”经费预算情况 及增减变化原因 2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（包括公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费均为 0 万元，与 2016年预算安排无变化。 六 、绩效预算信息情况 6 职责分类绩效目标： 实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 单位 职责 -工作活动绩
5、效目标 金额单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 扩大学前教育资源 43.19 支持改扩建公 办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件；实施幼儿资助项目。 开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度 幼儿资助比例 6% 5% 4% 4% 适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95% 在园幼儿数量(人） 16000 15000 14000 14000 综合事务管理工作完成 率 100% 95% 90% 90% 七 、政府采购预算情况 2017 年我单位未安排政府采购预算。 7 八、 国有资产信息情况 截至 2016年底，我单位固定资产总价值 15.0785万元，具体情况是：其他固定资产 15.0785万元。 2017 年，我单位预算安排设备购置资金 2 万元。 九、名词解释 1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.国有资产占用情 况：指单位用各类资金购置的设备等固定资产数量情况。 十、其他需说明的事项 1本年度未安排政府性基金预算和国有资本经营预算。
